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你好，老師，幫我看看這個憑證，畫圈圈的數字沒有，現在錯了要怎么處理，導致資產負債表的應交稅金是負數，實際也沒留抵稅額，預存稅額
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2021-01-08
老師，適用免抵退辦法的出口企業，出口退稅必須先滿足連續6個月增量留抵稅額大于零，第六個月不低于50萬嗎？
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2021-05-14
老師，一般納稅人，截止到現在收入90萬了，今年只在4月份繳納過一次增值稅，3000元，其他均有留抵稅額，這個月我在不繳納，可以嗎，有稅務風險嗎
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2018-10-25
老師，本月申報增值稅的時候，有留抵稅額,，需要申報地稅附加稅嗎？
1/2017
2018-10-17
上月留抵稅額大于本月銷項稅額，本月沒有進項稅額，賬務怎么做
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2024-09-04
假設當進項稅額90大于銷項稅額80，上期的留抵為20，不用交稅，需要結轉增值稅嗎？假設當進項稅額20大于銷項稅額80，上期的留抵為70,不用交稅，需要結轉增值稅嗎？假設當進項稅額20大于銷項稅額80，上期的留抵為50，應納稅額為10，需要結轉增值稅嗎？報表上的應納稅額和留底稅額應該對應哪個科目？每月應交稅費應交增值稅銷項稅額和進項稅額科目余額是不是應該要結平沒有余額？
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2020-04-15
六月底還是七月底？
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2016-06-13
倉庫庫存商品的分錄、結轉庫存商品的分錄是如何的，例如紙箱期初庫存數量是8，金額50.88.本月購進數量4573，金額12294.19.本月發出數量521金額3378.8.期末庫存數量4060，金額8966.27.問接下我將做哪些分錄
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2019-09-09
增值稅留抵抵欠稅，是帶有留抵的申報表去抵欠稅的嗎
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2023-01-29
老師，如果我本月的銷項稅是50，我上月留底10，本月進項40；我月底是不是就是結轉增值稅：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）50
貸：應交稅費——未交增值稅10
應交稅費——應交增值稅40
因為上月有留底，我上月的分錄是：
借：應交稅費——未交增值稅10
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）10
所以我本月實際是不需要交稅的對吧？
本月結轉增值稅時還需要再寫一步;
借：應交稅費——未交增值稅10
貸：應交稅費——未交增值稅10
嗎？
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2023-03-30
老師，這題第三問，5000?利潤留存率20%=留存收益，留存收益再?銷售增長20%，不就等于留存收益增加額，也就是5000?20%?20%就可以了，為什么答案中還要乘以（1+20%）
4/2030
2021-08-30
新政下享受存量留抵退稅與增量留抵退稅，本期有留抵就可以享受嗎？增值稅三級科目“待抵扣進項稅額”現在是不是不使用了，否則就沒有留抵可用
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2022-04-01
老師，麻煩問一下，收到單位留抵退稅做到進項稅轉出科目。當我月底結轉科目時，銷項-進項+進項稅轉出計算時，要不要把收到的留抵退稅從進項稅轉出中減掉？因為這個本來就是我多交的稅，如果我再把它加回來就相當于我還是要交這筆錢。
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2022-02-24
公司老給其他公司用進口配額，用完了人家拿著進口專票抵扣了，貨也是他們賣的，現在人家又要開專票給我們。一沒貨，二虛增進項，這樣合法嗎？老板還叫開，申報表上預留留底已經很大20幾萬了，賬上庫存500幾萬塊錢，500噸米，實際上才20噸，咋整
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2017-03-14
接了一家新公司的賬，它們稅額都一直留在那，銷項，進項，加計遞減稅額，有交稅的就入到已交稅金，就這樣一直掛賬，現在我想把他們賬面上平掉，稅額跟現在的又都對不上了，留底好幾千，實際上這個月是要交稅的 這種情況下應該怎么處理好？
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2021-12-09
老師 請問一下，23年平時我們交了比較多的增值稅，剩下了一些進項，年底利潤有點高，可以先認證5-60萬做成本嗎？進項稅轉到留抵稅里面，有沒有影響？ 這些發票都是23年真實發生的，只是因為想多交點增值稅沒有認證那么多遺留了下來
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2024-01-05
老師好，問一下一般納稅人進項稅抵扣，比如上個月的銷項稅是1000，進項是1200（放到其他應收款-未抵扣了），已認證了1200、等于不用繳納增值稅，留底200、這200留著以后抵扣？那分錄是，
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅1200
貸：其他應收款-未抵扣1200 是這樣么
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2020-01-02
2016年12月及2017年12月都有進項留抵，但原財務將該留抵稅在年底結轉到營業外支出科目，且直未調整，導致賬面應交增值稅與申報表數據不符、利潤不對。請問要調整該賬應該在2018年12月結賬前調整還是在2019年6月前做匯算清繳時調整？
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2019-01-09
建筑工程行業，本月銷項20萬元，其中簡易計稅6萬元，已經預繳10萬元，進項有8萬元，按正常來說簡易計稅不能抵扣進項我得全額繳納，然后我的進項多了4萬得留抵，那我填申報表的時候進項稅額那一欄只填4萬，剩下留底的4萬我應該填在哪里？
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2021-06-02
老師，有關加計抵減申報，我這個月才申請的，1月的增值稅報表沒申請，我們進項一直很多，年末留抵3122.98（去年沒申請），認證進項78440.36，銷項是74871.19，截止到1月底共留抵6692.15元。。。。這個月我需要把1月的申報表作廢重新申報嗎？
加計抵減是只要填寫B09表的這一行嗎？
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2021-03-05
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