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請問老師，內賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額，并且月/年底均結轉至了應交增值稅-未交增值稅科目，但是現在實際開具發票時稅率從13%調整為了6%，那這個賬務如何來調整呢？
1/1415
2020-06-16
?12月應交增值稅5萬多，后來找稅務局做了增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結平？
1/687
2021-02-10
請問小規模納稅人自開專票未超45萬，需要交增值稅嗎？
1/580
2022-01-17
老師您好，小企業會計制度下，還要不要結轉未交增值稅
1/827
2019-09-28
總賬系統未交增值稅是否等于報稅系統期末留抵稅額
1/1156
2019-12-27
進項稅額大于銷項稅額，月底需要結轉到未交增值稅嗎
1/1112
2019-11-04
老師好，期末結轉轉出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
1/470
2019-06-06
老師你好，我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調平呢？
1/1774
2023-03-02
更正去年未開票的收入，在今年補交增值稅怎么做分錄
1/894
2023-07-26
待轉銷項稅e，我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
1/2094
2021-09-29
老師 小規模納稅人 本月的收入有應交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現金 5000貨：主營業務收入 4500 應交稅費一應交增值稅500 元 一未交 應交稅費怎么結轉
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2021-11-12
老師，請問一下小規模納稅人季度交增值稅未達起征點，增值稅需要做賬嗎？進哪個科目
1/1188
2020-01-18
請問下企業收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進項稅額轉出 嗎？應交稅費-進項稅額轉出月底需要結轉到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
不用應交稅費-簡易計稅這個科目的話，是用進項稅額轉出還是說直接把銷項轉到未交增值稅里？
1/757
2018-08-15
本月進行賬務處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用，那現在要怎么調賬做分錄呢，比如，之前應交稅費-未交增值稅是30000，后面實際18年支付了28000，申報增值稅時抵扣了17年的2000，已經跨年度了呀，那現在要怎么做賬務處理啊
1/768
2019-02-13
老師，你好，我公司是小規模納稅人，之前增值稅費通過應交稅費-未交增值稅科目結轉，現在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結轉到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
1/653
2019-08-08
小規模納稅人開具發票的稅金是記在應交稅金-未交增值稅里還是應交稅金-銷項里
1/1398
2018-10-10
應交稅費-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
1/269
2024-10-09
老師，你好之前做的應交稅費分錄，借應交稅費增值稅轉出未交增值稅1.5萬貸應交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業稅金及附加城市維護建設稅1500貸應交稅費城市維護建設稅，現在已經繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
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2020-07-07
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