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單位成立不到2年，小規模，去年10月才變為一般納稅人。正常情況，是不是 當月計提增值稅，下月繳納后，應交稅費——增值稅就無余額了。但上個會計 ，去年末，應交增值稅，一直是 借 余額 1千多。看了賬，好像是有幾個月他少計提了。該如何處理？
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2019-02-22
老師，你好，金蝶精斗云軟件自動結帳模塊有計提所得稅和未交增值稅，因為是小規模納稅人，應交增值稅不需設置二級科目，怎么取消結帳模塊中的末交增值稅，所得稅是核定征收的，系統自動計提的數據是查帳的，數據也不相符，請問一下怎么處理
1/1134
2021-04-11
申報六月份的增值稅時，抵減表里有一個稅控盤技術服務費的抵減，我想問一下計提和繳納增值稅的會計分錄應該怎么做呢
1/860
2020-07-27
老師，我是小規模納稅人，在第三季度計提應交增值稅與附加稅，在10月份入賬稅盤費用減免增值稅時，減免的附加稅如何入賬啊
2/637
2018-12-05
小規模納稅人上年收入未開發票，已確認收入，已計提增值稅，期末增值稅已經轉入營業外收入。今年要求來開票，怎么做賬和申報
2/958
2021-03-11
老師我是小規模納稅人，開出一張增值稅專用發票給購貨方，我得需要交增值稅吧，那是不是也得減半計提城維教育費附加呢？
1/898
2019-12-08
提示
本次遠程卡情如下:
(2021年06月份征期增值稅電子普通發票清卡失敗,原
因:核心征管系統增值稅未申報或未比對
是個體商戶
4/2407
2021-07-01
小規模納稅人本月有280的稅盤服務費，可以抵減本月的應交增值稅是吧， 本期計提附加稅按照抵減后實際繳納的增值稅是吧
1/847
2020-06-01
公司為外部人員提供勞務費開發票代扣代繳個稅，增值稅以及增值稅附加稅費如何入賬，因為是外部人員，可以入營業外支出嗎
1/1812
2018-11-29
老量，開票提示這個：你當前存在增值稅，消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄，憶暫停賦額且不可開具增值稅發票。 怎么做呀
2/27810
2023-08-08
老師您好，我在填寫增值稅報表時，提示第一欄應征增值稅不含銷售額小于21欄本期預繳稅除以3%是怎么回事？應該怎么填寫呢？
1/939
2019-07-12
公司 季度銷售額不足9萬 減免增值稅。那每月計提的應交增值稅銷項稅怎么處理？有收入時照常做，等報稅減免時怎么處理嗎？
1/901
2017-04-12
某企業為增值稅一般納稅人，轉讓一項專利權，開具增值稅專用發票上注明價款為15萬元，增值稅稅額為0.9萬元。該專利權初始入賬成本為40萬元，已累計攤銷15萬元，已計提減值準備4萬元。
會計分錄：
借：
貸：無形資產? ?40
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）0.9
1/3135
2022-04-27
2019年體戶的稅收問題，以及成本是否要提供發票，是小規模增值稅企業
1/406
2019-05-31
#提問#老師，我們收到的增值稅專用發票上沒有機器編號，有什么影響嗎？
1/2996
2020-06-11
小規模納稅人月銷售額小于3萬免交增值稅 免繳的稅費需要計提嗎？
1/773
2019-08-12
我們繳納上一季度增值稅，所得稅，附加稅如何做憑證。都需要先計提么
1/856
2018-04-19
金馬商貿籌建期，有增值稅進項稅額，不需要計提城建稅，教育費附加嗎？
1/842
2019-07-17
#提問#項目利潤表中增值稅，進項稅，附加稅，所得稅怎么分攤到各項目中
1/466
2019-01-29
老師，海關繳款書怎么認證，直接在增值稅發票平臺上直接勾選提交嗎
1/1195
2020-06-30
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