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像房地產企業現在沒有預售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業所得稅，還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少 我收到對方個人現金，無銷售票
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2019-04-17
老師，這題第三問，5000?利潤留存率20%=留存收益，留存收益再?銷售增長20%，不就等于留存收益增加額，也就是5000?20%?20%就可以了，為什么答案中還要乘以（1+20%）
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2021-08-30
企業籌建期，在建工程款，預計轉入固定資產，其工程款之增值稅第一年認證留抵60%，第二年留抵40%，請問第一年留抵60%和第二年留抵40%，會計分錄如操作？
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2017-12-30
假設當進項稅額90大于銷項稅額80，上期的留抵為20，不用交稅，需要結轉增值稅嗎？假設當進項稅額20大于銷項稅額80，上期的留抵為70,不用交稅，需要結轉增值稅嗎？假設當進項稅額20大于銷項稅額80，上期的留抵為50，應納稅額為10，需要結轉增值稅嗎？報表上的應納稅額和留底稅額應該對應哪個科目？每月應交稅費應交增值稅銷項稅額和進項稅額科目余額是不是應該要結平沒有余額？
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2020-04-15
現有一家新公司，財務報表上應交稅費借方余額有12萬，增值稅報表上有留抵稅額5萬多，這一般是什么情況造成的該怎么處理這種問題
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2017-08-08
老師，您好，2021年有一筆2020年的增值稅退稅費，當時我問了老師，老師說做借，銀行存款5萬，貸，應交稅費--增值稅留抵稅額，5萬，我現在查看了余額，這個科目一直掛著在這里嗎
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2022-06-30
7月正式轉為小規模，那之前一般納稅人還有留抵稅額請問以后如果開增票可以抵扣嗎？還是只能一直掛著
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2020-07-08
老師 進項稅在借方 和報稅系統留抵稅額不和 這個怎么調整 ？做賬系統多了 稅務系統少了 分錄怎么做
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2019-09-18
老師您好，我公司2月份開出紅字發票，但是本月沒有銷售收入，增值稅不能相互抵消，這種情況開出的紅字發票是作為留抵稅額進行處理嗎
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2020-02-26
老師，我們是生產型企業的，留抵稅額小于出口退稅的金額，如果辦理了退稅，這個月會不會要交稅了？
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2020-04-23
老師，適用免抵退辦法的出口企業，出口退稅必須先滿足連續6個月增量留抵稅額大于零，第六個月不低于50萬嗎？
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2021-05-14
老師，一般納稅人，截止到現在收入90萬了，今年只在4月份繳納過一次增值稅，3000元，其他均有留抵稅額，這個月我在不繳納，可以嗎，有稅務風險嗎
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2018-10-25
老師，本月申報增值稅的時候，有留抵稅額,，需要申報地稅附加稅嗎？
1/2017
2018-10-17
房地產企業增量留抵稅額申請退稅，進項構成比例怎么算，進項就是材料專用發票
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2021-06-11
你好，老師，幫我看看這個憑證，畫圈圈的數字沒有，現在錯了要怎么處理，導致資產負債表的應交稅金是負數，實際也沒留抵稅額，預存稅額
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2021-01-08
上月留抵稅額大于本月銷項稅額，本月沒有進項稅額，賬務怎么做
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2024-09-04
我至今有一個問題還沒有弄懂，就是這個月比如我開了收入發票，20000，銷項稅3400，進項稅是1000，由于以前一直零報稅，留底2000，這個月應交增值稅400，分錄借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅400，貸：應交稅費-未交增值稅400，但以前留抵的2000分錄怎么做呢。
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2018-03-29
我司是2020年新開的口罩廠，很多出口的單子，但由于驗收晚了，2021年才3月才可以申報出口退稅。2020國家政策口罩免增增值稅及附加稅，把申報的留底扣稅額都退回來了，現在稅局要求我司辦理出口退稅，2020年出口哦達3300萬元，去年報關單申報的附加稅要繳么，現在我司增值稅納稅申報表留底扣稅額只有幾萬元，要怎么繳納才比較合理，省錢
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2021-03-25
建筑工程行業，本月銷項20萬元，其中簡易計稅6萬元，已經預繳10萬元，進項有8萬元，按正常來說簡易計稅不能抵扣進項我得全額繳納，然后我的進項多了4萬得留抵，那我填申報表的時候進項稅額那一欄只填4萬，剩下留底的4萬我應該填在哪里？
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2021-06-02
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