;)
舉例， 2023年收到2022年的業務發票，開票時間是2023年，在2022年做了暫估入賬成本，同時企業所得稅匯算清繳調增了這筆款，請教一下老師，怎么做賬務處理，同時企業所得稅匯算清繳怎么調整在哪個年份調整呢？
5/622
2023-09-21
2023年企業成本發票未取得，做賬的時候先暫估入賬了，2024年1月取得了去年暫估的成本票，2023年企業所得稅匯算清繳用調增暫估成本嗎？
3/611
2024-01-08
老師好，一般納稅商貿企業，去年房子轉了固定資產，但是沒計提折舊，做2024企業所得稅匯算清繳風險提示折舊不匹配，請問如何處理，謝謝
4/18
2025-03-30
我們公司好多費用都沒有發票，然而都在對公賬銀行轉賬，這摩多費用要是都在外賬，在企業所得稅匯算清繳時候，不是要調整好多金額，有沒有簡單合理的處理辦法
1/207
2021-01-20
你好，我們企業所得稅匯算清繳需要退稅，在稅務系統里要申請，請問申請理由寫什么，由于加計扣除引起的，雖然我們今年申請高新，但是高新申請結果還沒出來的
1/1705
2021-05-11
培訓費 只有收據 沒有發票 怎么做賬？？、 企業所得稅匯算清繳時 可以稅前抵扣嗎？
2/830
2021-05-03
老師，問個事情，我們19年度的企業所得稅匯算清繳中，應繳所得稅1000元，已繳納5000元，退回4000元，4000元已沖回應交稅費的借方，剩下的1000元，現在計提所得稅費用嗎？
1/380
2020-09-23
企業所得稅年報是在電子稅務局申報嗎？是不是要先報財務報表年報，再報所得稅匯算清繳
1/3598
2019-05-06
老師。企業所得稅匯算清繳的時候A105050表里面的工資薪酬調整表“稅收金額”那一列未填寫，導致多繳了將近6000元的稅收。現在申請退稅，請問我需要準備什么材料給稅局查賬？
1/262
2022-05-27
老師，總分公司在不同的省份，這個企業所得稅是各算各的呢，還是匯總申報嗎？分公司營收不超300萬,人數也只有20人，資產總額不到100萬，為啥企業所得稅稅率是25%的呢？分公司還要做所得稅匯算清繳嗎？
4/86
2024-04-25
老師，2019年個人所得稅匯算清繳是必須做的嗎？我2019年工作時間不滿12個月也需要做個人所得稅申報嗎？
1/1387
2020-06-04
企業所得稅匯算清繳應付所得稅為負數可以不申請退稅嗎？我是不是也可以在納稅調整表里調增收入
1/133
2024-04-18
老師 18年所得稅匯算清繳的時候不是小微企業了。19年資產總額下來了。是屬于小微企業。還能繼續享受小微企業所得稅優惠嗎
1/1338
2019-05-23
企業所得稅匯算清繳中，銀行的手續費填在期間費用的哪里
2/851
2023-05-09
老師，企業所得稅匯算清繳時 管理費用中的社保，公積金應填在期間費用的哪里
2/642
2023-05-29
企業所得稅匯算清繳時，無形資產加速攤銷的金額怎么填
1/1997
2021-05-26
企業所得稅匯算清繳要怎么做，小規模的資產總額平均值，是否是圖上這個數直接填寫到企業所得稅申報基礎信息表
1/87
2021-05-14
有企業所得稅匯算清繳的視頻教學嗎？（企業所得稅年報）
3/755
2017-01-22
你好老師我問你一個問題，我們博盛公司去年21年的賬目是交由代賬公司的，去年代賬公司在個稅系統里面申報個人所得稅的金額是38000.但是在企業所得稅匯算清繳里面做的人工成本是4552480，所以稅務后臺提示是中高風險，稅務找到我們讓我們說明原因，博盛去年對公出去的人工成本是984004.42，老板私卡發工資出去的是2983626.83，稅務那邊不認可這個從私卡發出去的人員工資，然后叫我們去稅務大廳補開去年建筑服務的發票金額是2983626.83，然后我想問下10月份我去補開了這個建筑服務的發票，但是這個賬目我不是很清楚該怎么做
4/150
2022-10-28
老師企業所得稅匯算清繳和企業所得稅年報是不是一樣的
1/1129
2020-05-12
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
