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17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報所得稅時，自動生成了彌補以前年度虧損，應交所得稅為0 那財務報表上是否還需要計提所得稅呢
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2018-07-14
老師，企業所得稅季報中，季初資產總額是填寫資產負債表上季度末的資產總計，季末資產總額是填寫本季度末的資產總計嗎？
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2019-11-01
請問彌補以前年度虧損，是只在企業所得稅年度匯算清繳進行的嗎？還是在季度企業所得稅申報時也可以彌補以前年度虧損呢？
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2022-05-12
一個季度開了120萬額度應繳納多少錢的個人所得稅啊？怎么算啊？
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2019-02-19
符合小微企業的公司，現在企業所得稅是月度預繳還是季度預繳
1/422
2019-02-19
2019年交了季度企業所得稅，年度清繳虧損，申報表哪里顯示退稅啊？？
1/491
2020-05-21
老師我小規模納稅人去年3月份開出去的票，對方是事業單位一直沒掛賬，今年才把票退給我們，我去年3月份做賬的時候只做了收入，沒做成本因為這成本在工程進行到一半的時候就全部進來，我直接進成本了，導致利潤表一直是虧損，所以季度所得稅報表里就直接給彌補虧損了。現在紅沖收入利潤表里顯示收入負數，我該怎么做會計分錄才不會顯示利潤表收入不是負數
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2021-08-20
老師，你好。我想問一下，就是我們公司現在要進行稅務注銷，然后稅務局要我們提交當季度企業所得稅申報表，以及2019年企業所得稅年報，但是現在是19年6月17日，沒有到季報時間也沒有到年報時間，我們需要怎么做？
1/1018
2019-06-17
老師，企業所得稅表有一個季出,季末資產總額， 請問第二季度申報的時候是第一季度的期末數是季初資產總額還是年初數是季初資產總額
1/820
2019-07-09
老師：填寫2019年2季度的企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類2018版）時，季初資產總額（萬元）是填2019年3月資產負債表的期末余額，季末資產總額（萬元）是填2019年6月資產負債表的期末余額嗎？謝謝老師 19/07/09 16:56
1/874
2019-07-09
申報第三季度的企業所得稅的，那個利潤表的本年數是等于本季數嗎？
1/573
2019-10-22
在報第一季度企業所得稅 小微企業信息表中季初資產總額用哪個數
1/1444
2019-04-08
你好，我想問一下申報季度企業所得稅報表，這個從業人數和資產總額的季初數和季末數我怎么取得？
1/354
2021-04-19
公司有個掛靠我公司的項目是在外地，已預交所得稅及其他稅費，但總體我公司四季度是賠錢的，預繳的所得稅可以在匯算清繳時填寫嗎？然后我四季度所得稅零申報行嗎
1/784
2018-01-04
在學習小規模納稅人企業所得稅申報 時，填寫的累計數，那我在做所得稅計提前一個季度已經計提過的，下個季度還要累計進去計提嗎？這樣是不是重復繳納所得稅了
1/775
2019-12-23
前三季度盈利，預交企業所得稅金額，最后一季度虧損嚴重，不用交所得稅，等到匯算清繳時，按照全年的利潤總額計算企業所得稅，比實際預交的少，這樣怎么處理？會退嗎？
1/1218
2017-12-21
之前的一個季度累計盈利15萬，預交了企業所得稅，這累計盈利10萬元是否還要預交企業所得稅，企業所得稅的預交是看累計盈利狀況還是看當前季度的盈利狀況
1/847
2017-12-28
去年第四季度的所得稅，當時沒計提，1月份付款的時候做賬直接入到所得稅費用了，現在看23年1季度資產負債表發現算到今年的所得稅里面了，這個還用修改嗎
1/539
2023-07-21
一季度的所得稅算少了，已經繳納稅額。二季度的是虧的，但是現在因為報表改革，在稅局官網上報稅的時候是填年累計數的，那是不是在填報二季度的所得稅時候據實填報就好了，不用另外去稅局更正第一季度的申報吧？
1/723
2018-07-10
老師，小規模農民專業合作社季報時，企業所得稅A類申報表，得填哪些項目
1/575
2019-01-15
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