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養老院超過45萬，增值稅主表申報 該怎麼申報
沒超過45萬又該怎麼申報
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2022-04-16
四季度開了23600元的票。怎么填增值稅申報表，填完申報一堆提示不會申報
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2019-01-12
老師問一下，小規模出租廠房專票30800月開，普票62000季度開，這個怎麼報稅，要報哪些稅縂，稅率多少
4/226
2020-04-28
向個人銷售貨物未開票申報了無票收入，增值稅納稅申報的時候如何寫分錄才能達到申報表和賬應交增值稅一致？
1/818
2018-05-09
老師，金稅盤年費280元全額抵扣問題，公司兩年280未抵扣 ，一共560元。公司這幾個月一直進項和銷項可以抵扣，應納稅額為0，如果主表23欄應納稅額減征額填寫的話就成負數了，那是不是先不填寫？ 這樣的話表4增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）和增值稅減免稅申報明細表還需要填寫嗎？是如圖填寫0抵減留抵嗎？等著什么時候需要繳納增值稅了再填減免的這兩個表呢？
1/868
2020-09-01
老師，我問一下，就是現代服務行業的，做那個扣除抵扣的，怎么填寫那個增值稅申報表？現在稅務系統的要求必須要季度申報這個
1/960
2021-11-24
老師您好，請問廠房出租收到租金開的票據，這個稅能不能銷項抵扣一部分？
我記得報稅的時候增值稅申報表是分開的，所得稅申報也是分開的，現在有個代理公司說我之前這樣報稅多交了，我現在想知道這樣到底是分開算還是跟普通銷項一起算？
1/782
2020-05-30
老師您好：
請問，每一張增值稅票的稅額之和，比增值稅納稅申報表上計算出來的總稅額，少0.04元，該怎么調賬呢？
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2020-09-09
下列關于外國駐華使（領）館及其館員在華購買貨物和服務增值稅退稅管理規定的表述，不正確的是（ ）。
A、享受退稅的單位和人員，包括外國駐華使（領）館的外交代表（領事官員）及行政技術人員，中國公民或者在中國永久居留的人員除外
B、實行增值稅退稅政策的貨物與服務范圍，包括按規定征收增值稅、屬于合理自用范圍內的生活辦公類貨物和服務（不含修理修配勞務）
C、申報退稅的應退稅額，為增值稅發票上注明的稅額
D、享受退稅的單位和人員，應按季度向外交部禮賓司報送退稅憑證和資料申報退稅，報送時間為每年的1月、4月、7月、10月
1/2406
2020-02-15
您好，出售固定資產時，利潤表上收入與申報表上收入不一致時申報系統的利潤表應與增值稅申報表上的數字一致嗎？
1/4606
2019-07-08
7月計提13%出口退稅額29萬元（分錄 借:其他應收款-出口退稅 29 貸: 應交稅費應交增值稅-出口退稅29 ），新增進項抵扣額37萬（正常購進分錄）。
8月5日收到出口退稅額29萬，8月10日申請增量留底退稅37萬，8月11日收到增量留底退稅額8萬元
請問: 1、8月如何做會計分錄
2、8月為什么申請37萬的留底退稅，實際只收到8萬？
未退的29萬留底增值稅還能抵扣嗎？
出口退稅新手，麻煩詳細解答一下！謝謝老師！
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2022-08-16
房開企業，申報21年稅款所屬期是6月份的報表時，預交的增值稅在增值稅附表四中填列時，增值稅申報表（四）稅額抵減情況表中的本期發生額填的是6月份交的5月份的數，還是將要7月份交納6月份的數呢？
2/801
2021-09-08
老師工業企業的實操浩博電子里的增值稅納稅申報表填了小微企業免稅銷售額40000元，增值稅減免稅申報明細表這個免稅額4萬元不用填這個表的嗎
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2016-12-10
可以發一下最新的申報表給我嗎，包含小規模一般納稅人增值稅申報表，所得稅申報表，消費稅申報表和其他稅種的申報表，我需要系統的學習一下
1/503
2020-03-21
小規模納稅人增值稅申報表中應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這一項中的數值是填哪個？舉個列子，賬是1%記的，數值1392837.3，那么申報表中應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率），應該是多少？
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2021-05-18
本期公司新成立，沒有銷項，稅盤技術費用在增值稅附表四和減免稅申報表的第4列本期實際抵減稅額填列嗎？
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2019-07-08
您好，問下，填寫免抵退稅申報匯總表，所屬期 年月，假設今天報，填寫 2019年07月嗎
1/921
2019-07-29
老師，我想問一下，收到用于退稅的采購發票，但是還沒有申報退稅，這個進項發票需要先做退稅勾選嗎？然后賬務處理分錄怎么填寫？還有就是首單退稅，已經做了退稅勾選，可是顯示未稽核，這個在做申報的時候，相對應的金額該怎么填寫？增值稅納稅申報表收入的申報是按報關單上金額填還是按做賬的主營業務收入填？還有就是用于退稅的增值稅進項發票，是收到發票就做賬務處理嗎？分錄：借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額，貸：應付賬款？
3/126
2024-04-15
即征即退增值稅，退稅期是每月退還是每季度退？
1/3105
2018-12-06
小規模納稅人申報季報，都是0申報。用報增值稅預繳稅款表嗎？
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2019-04-18
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