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留抵稅額系統顯示為0 但是上期我并沒有抵抗完的是什么情況呢？
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2017-01-06
報稅中的期末留抵稅額和的賬上留抵稅額相差0.05，這樣要如何調整
1/3378
2018-09-17
老師，這個分錄出口轉內銷又怎么理解
借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 100
貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 100
這100應該是拿來抵銷項稅的，期末結轉的時候
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸：應交稅費——未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——出口抵減應納稅額
這樣算出來未交增值稅剛好是一個要交的稅，可是如果這個應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢，因為我一直理解就是借貸平衡，像第3個分錄它這個科目出現在貸方了，還需要一個什么分錄會讓它出現在借方呢？
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2020-03-20
老師，小規模納稅人，1-3月份只開了一張1%的票，申報表上本期免稅額是按3%免得，請問我2%填在哪里？
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2020-04-12
本來地方教育費附加屬于減免，但忘了選減免欄次，已經扣稅，所屬期2018年度的，現在2019年1月咋做帳了
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2019-02-11
請問一下 疫情期間免征增值稅 影院未開專票部分可免征增值稅 增值稅報表如何填寫呢 不存在進項
1/1016
2020-02-26
增值稅納稅申報表附列資料（三）中，本期應稅服務價稅合計額（免稅銷售額），其中（免稅銷售額）指的是什么？
1/2530
2019-03-31
請問：申報殘疾人就業保證金時，提示當減免性質不為空時，本期減免費額必須大于0，怎么處理？申報不了
1/3204
2019-06-11
老師，我們公司現在在申請增值稅即征即退軟件產品備案，里面有一個減免類型，（有稅率式減免、稅額式減免、稅基式減免、還有其他）是要選里面的哪個一個？還有一個減免的有效期的時間要怎么選
1/1459
2019-07-01
出口免稅，是不是所有的進項包括買的固定資產的進項，辦公用的進項等都要轉入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額，但是免抵退系統里面什么都沒做過，現在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦，跨年了
2/1105
2017-03-23
老師，本期多繳納增值稅50元，如果不申請退稅，可以下期抵扣嗎
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2019-10-21
小規模納稅人購買稅控盤，收到專票，分錄應該如何去做？若存在減免稅費，后期這減免稅費應如何結轉？
1/501
2019-10-10
我公司2019年5月成立，申報殘保金的時候只要選擇減免性質中的其他，然后手動填上本期減免費額嗎？
1/1076
2019-07-05
老師，你好，請問個體戶開的餐飲票，普通發票，現在疫情期間是免費的是嗎，如果超過限額也還是免費的嗎
3/1450
2020-06-09
老師您好，我單位是一般納稅人小微企業服務業，疫情期間餐飲和住宿都是免稅的，會議費是不是免稅呢？
1/1262
2020-07-16
金稅盤服務費繳納當月沒有銷項稅額，我納稅申報時當月可以先不寫附表四和減免稅明細表的本期發生額么，等到有銷項了可以抵減月份再填報可以么？
1/2058
2020-02-10
老師，期初怎么抵銷啊，如果現在做會計憑證，改變的不是期末嗎？期初都能改變的？
1/119
2024-07-12
464115092想問一下 本期認證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認證了進項票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進項票 但是下月再認證 就無法再抵扣這月的進項了
1/1118
2017-07-24
老師 如果2020年末應交稅金賬面上的稅金：-71982.67
而電子稅務局增值稅期末留抵稅額：-49850.58 現在是2021年，請問怎么調賬？分錄怎么做？
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2021-05-25
關于增量留底稅額退稅，期末留底稅額是從公司成立到2019年3月底，還是只是今年1-3月的留抵稅額
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2019-12-19
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