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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-10 18:03

你好，小規模只有應交稅費——應交增值稅二級科目，沒有三級科目應交稅費——應交增值稅（減免稅額）的
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

迷人的鋼筆 追問

2019-10-10 18:08

那我需要做這部分抵減的稅費嗎？做的話借方會存在稅費，在月末我應如何做這個結轉？

鄒老師 解答

2019-10-10 18:18

你好，如果有應納稅額就可以抵扣的
不需要在月末特地做結轉分錄
小規模是增值稅發生計入貸方，繳納（或減免）計入借方，這樣余額就結平了

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支付技術維護費時， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅 借：管理費用 負數
2019-10-26 10:42:20
小規模納稅人可以做稅控盤和年費減免嗎？ 可以
2021-03-17 13:48:26
你好，小規模 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 一般納稅人 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-01-14 11:30:14
你好，購入借管理費用-辦公費貸銀存，全額抵扣借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數
2018-10-15 10:45:29
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2020-07-06 15:13:33
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