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請問一下一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模之后還有留抵稅額，金額不大，不愿意去退稅，這一部分留抵稅額怎么做呢？
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2019-10-16
收到稅局反饋說“申報與納稅表差2 -642288.69”，我司是生產(chǎn)企業(yè)首次申報出口退稅，留抵稅額和征退稅差都為零，只有銷售額需要填寫，數(shù)據(jù)很簡單的，不明白為什么出現(xiàn)差異？
1/626
2020-07-31
您好，我這月收到分稅的專票一張和維護(hù)費(fèi)的普票一張，可以全額抵扣。因?yàn)榻谟辛舻侄愵~，暫時不能減免，我想問我的兩張發(fā)票是貼在本月的付款憑證上，還是貼到抵扣減免月的轉(zhuǎn)賬憑證上啊？謝謝！
1/511
2019-12-03
公司為增值稅一般納稅人，現(xiàn)需要注銷，但上期尚有部分留抵稅額，應(yīng)如何處理
1/547
2017-07-01
本月有增值稅留抵稅額，技術(shù)維護(hù)費(fèi)330可以入賬減免嗎？
2/2362
2017-04-13
老師，截止7月底我公司進(jìn)項(xiàng)留抵稅額20萬元，假如我們這個月開具的發(fā)票稅率都是3%，專票和普票各50萬，是不是專票和普票的銷項(xiàng)稅額都不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣啊？
3/211
2021-08-16
有進(jìn)項(xiàng)稅額沒有銷項(xiàng)稅額，只做了發(fā)票勾選，沒有做確認(rèn)勾選，發(fā)票勾選未確認(rèn)是留抵稅額嗎？
2/738
2019-04-17
這個月應(yīng)交增值稅是一萬，上月留抵稅額是1.2萬，這個月要交附加稅嗎？
1/478
2019-02-15
假設(shè)當(dāng)月出口200萬，實(shí)際開票可能是150萬，當(dāng)期有留抵稅額20萬，這種情況下怎么計算免抵稅額以及怎么計算當(dāng)月免抵退稅出口銷售額（這部分并不是當(dāng)月出口的，有可能是之前月份未申報退稅的，這部分金額比較大，不可能在當(dāng)月全部申報退稅）
1/398
2021-04-08
老師：請問我們公司這個月的銷項(xiàng)稅額412844.05，進(jìn)項(xiàng)稅額8286.15，留抵稅額310004，，那附加稅怎么算啊
1/322
2022-04-11
老師，我想問您一個問題，就是在報稅的時候，一般納稅人報增值稅，它不有留抵稅額嘛，進(jìn)項(xiàng)稅這個認(rèn)證的，我的一月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選了，但是系統(tǒng)嗎就沒有提出來我勾選的這個稅，我一月份的時候就誤認(rèn)為是沒勾選就沒管它，就是報一月份稅的時候報二月份稅的時候呢，我也沒有在意，但是現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)我一月份已經(jīng)確認(rèn)勾選了，但是留抵這個稅我就沒提出來，系統(tǒng)里就沒有，我現(xiàn)在在填填不上了，這咋辦呢。
2/506
2021-04-07
老師您好，請問，增值稅留抵和免抵的區(qū)別？另外，免抵稅額要做為城建稅計稅依據(jù)，留抵稅額不作為城建稅計稅依據(jù)，是嗎？
1/1493
2021-10-18
銷項(xiàng)稅額用留抵稅額抵扣。如何做會計分錄？
1/4648
2018-11-14
一般納稅人 銷項(xiàng)68萬 進(jìn)項(xiàng)69萬 上月留抵稅額80萬 怎么做分錄呢
1/823
2019-07-15
科目余額表怎么看有沒有留抵稅額
2/3909
2017-02-04
老師好，我們公司是一般納稅人，現(xiàn)在要注銷，但是賬上有留抵稅額，稅務(wù)局說必須要處理掉才可以注銷，現(xiàn)在我要怎么處理比較合理呢
1/1995
2020-05-08
請問老師因?yàn)樯掀诘牧舻侄愵~，導(dǎo)致這個月應(yīng)交增值稅和附加稅與賬面都產(chǎn)生了偏差，應(yīng)該如何調(diào)整呢？
2/1257
2019-07-09
我司上月有留抵稅額，本月又有3張還未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，本月銷項(xiàng)稅額用上月留抵和單張本月進(jìn)項(xiàng)就能抵扣。本月還未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，是在本月認(rèn)證好？還是下月（跨年）再認(rèn)證好呢？？
1/1040
2017-12-20
請問老師，一般納稅人附表4第六行加計抵減，一直都有留抵稅額，本期發(fā)生額，應(yīng)該怎么計算呢
2/751
2021-11-22
老師，關(guān)于增值稅的分錄，我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退，當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分（一般項(xiàng)目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
4/1550
2020-11-03
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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