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老師，截止7月底我公司進項留抵稅額20萬元，假如我們這個月開具的發票稅率都是3%，專票和普票各50萬，是不是專票和普票的銷項稅額都不能用進項抵扣啊？
3/211
2021-08-16
有進項稅額沒有銷項稅額，只做了發票勾選，沒有做確認勾選，發票勾選未確認是留抵稅額嗎？
2/738
2019-04-17
這個月應交增值稅是一萬，上月留抵稅額是1.2萬，這個月要交附加稅嗎？
1/478
2019-02-15
假設當月出口200萬，實際開票可能是150萬，當期有留抵稅額20萬，這種情況下怎么計算免抵稅額以及怎么計算當月免抵退稅出口銷售額（這部分并不是當月出口的，有可能是之前月份未申報退稅的，這部分金額比較大，不可能在當月全部申報退稅）
1/398
2021-04-08
老師：請問我們公司這個月的銷項稅額412844.05，進項稅額8286.15，留抵稅額310004，，那附加稅怎么算啊
1/322
2022-04-11
老師，我想問您一個問題，就是在報稅的時候，一般納稅人報增值稅，它不有留抵稅額嘛，進項稅這個認證的，我的一月份進項稅已經勾選了，但是系統嗎就沒有提出來我勾選的這個稅，我一月份的時候就誤認為是沒勾選就沒管它，就是報一月份稅的時候報二月份稅的時候呢，我也沒有在意，但是現在我才發現我一月份已經確認勾選了，但是留抵這個稅我就沒提出來，系統里就沒有，我現在在填填不上了，這咋辦呢。
2/506
2021-04-07
老師您好，請問，增值稅留抵和免抵的區別？另外，免抵稅額要做為城建稅計稅依據，留抵稅額不作為城建稅計稅依據，是嗎？
1/1493
2021-10-18
銷項稅額用留抵稅額抵扣。如何做會計分錄？
1/4648
2018-11-14
一般納稅人 銷項68萬 進項69萬 上月留抵稅額80萬 怎么做分錄呢
1/823
2019-07-15
科目余額表怎么看有沒有留抵稅額
2/3909
2017-02-04
老師好，我們公司是一般納稅人，現在要注銷，但是賬上有留抵稅額，稅務局說必須要處理掉才可以注銷，現在我要怎么處理比較合理呢
1/1995
2020-05-08
請問老師因為上期的留抵稅額，導致這個月應交增值稅和附加稅與賬面都產生了偏差，應該如何調整呢？
2/1257
2019-07-09
老師，關于增值稅的分錄，我單位軟件產品享受即征即退，當月一般項目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現未交增值稅的兩部分（一般項目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
4/1550
2020-11-03
我司上月有留抵稅額，本月又有3張還未認證的進項稅額，本月銷項稅額用上月留抵和單張本月進項就能抵扣。本月還未認證的進項，是在本月認證好？還是下月（跨年）再認證好呢？？
1/1040
2017-12-20
請問老師，一般納稅人附表4第六行加計抵減，一直都有留抵稅額，本期發生額，應該怎么計算呢
2/751
2021-11-22
出口生產企業，有出口業務，但是我們每個月都沒有留抵稅額，這樣需要去辦理出口退稅嗎？
1/2438
2018-11-14
老師，我想問一下我公司上個月有留抵稅額，那這個月就是應交增值稅減去上月留抵稅額等于這個月應交增值稅，那附加稅費是按抵扣完之后的數來提的，還是按沒抵扣的數提
1/3549
2020-06-28
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學堂有模板嗎？
1/550
2020-07-10
像房地產企業現在沒有預售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業所得稅，還是先走老板的個人賬戶
1/907
2016-11-04
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少 我收到對方個人現金，無銷售票
1/714
2019-04-17
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