;)
在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)找不到個(gè)體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報(bào)
1/432
2019-04-09
小規(guī)模納稅人，上一年度多繳納了增值稅，現(xiàn)在要把未交增值稅科目給調(diào)平，怎么處理呢
1/1172
2017-09-12
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提營業(yè)稅金及附加，結(jié)帳后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中為什么只體現(xiàn)營業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù)，而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒體現(xiàn)
5/1191
2017-06-08
江老師您好：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下銷項(xiàng)稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
1/720
2020-02-12
老師您好，請(qǐng)問一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅，分錄這樣做對(duì)嗎，借：應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ，貸：應(yīng)交稅金 未交增值稅
6/408
2022-01-04
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)補(bǔ)交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
1/2001
2019-05-29
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額12340.12，進(jìn)項(xiàng)稅額340，賬面未交增值稅12000.12?？墒羌{稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)合并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)算出來的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個(gè)貸方0.05的余額怎樣調(diào)平（每月都有類似情況，貸方累計(jì)已經(jīng)0.24）
1/764
2018-11-13
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅，那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
1/566
2019-03-18
你好，也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅，這樣做分錄是否正確？
1/408
2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進(jìn)零件，未取得增值稅專用發(fā)票，要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
1/483
2023-12-24
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí)，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000，計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額，這個(gè)怎么辦？
1/868
2017-10-19
老師好，我是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
1/629
2018-12-06
老師您好，請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢，還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點(diǎn)稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
1/1737
2020-05-08
請(qǐng)問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
1/822
2020-11-02
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨
物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，
1/766
2022-11-19
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款，然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元，是不是將收到9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
10/1269
2018-11-20
老師，我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤表有錯(cuò)誤，其中一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了；
繳費(fèi);借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤，期初有余額，余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的，就是利潤表有問題，那這樣會(huì)影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎？？？
1/722
2020-11-05
老師好！月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵減稅額都有余額，還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？也就是做相反的分錄把它們沖平？ 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅，下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款，這樣可以嗎？
1/815
2019-05-08
如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，以下會(huì)計(jì)分錄是否正確？記入時(shí)，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
1/996
2018-12-04
補(bǔ)繳增值稅一定要補(bǔ)附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報(bào)信息，也需要補(bǔ)交吧。
1/1024
2018-08-20
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
