蔣飛老師 解答

2018-11-20 12:38

1.計提工資 
借：工程施工 
貸：應付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2018-11-20 12:39

2.發工資 
借：應付職工薪酬 
貸：銀行存款

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-20 12:39

老師 我的科目里沒有工程施工 只有主營業務成本

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-20 12:42

老師 我搞錯了 有的  那工程施工明細科目我增加為項目名稱可以嗎

蔣飛老師 解答

2018-11-20 12:43

可以直接記入主營業務成本，不用工程施工科目

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-20 12:44

可以直接計入主營業務成本是嗎 然后明細科目也是為項目名稱 因為我主營業務收入有對應的明細科目項目名稱

蔣飛老師 解答

2018-11-20 12:45

你好！ 
對的，可以寫清楚明細科目與主營業務收入明細科目對應好

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-20 12:45

好的 老師  那我們公司辦公室人員的工資就按照正常那樣通過應付職工薪酬-工資，然后再結轉到管理費用   工資表可以不和上面的勞務工資放在一起嗎，分開做

蔣飛老師 解答

2018-11-20 12:46

你好！ 
 
對的 
需要分開做

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-20 12:49

老師 這個勞務工資我可以在應付職工薪酬下面設一個明細科目“勞務工資”來區分辦公室人員的工資嗎 
1.計提工資 
借：主營業務成本-某項目 
貸：應付職工薪酬-勞務工資 
2.發工資 
借：應付職工薪酬-勞務工資 
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2018-11-20 12:52

你好！ 
 
對的。

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-20 12:53

好的 謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-11-20 12:56

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-20 13:07

老師 再請問下你 那我在申報個稅的時候 這些勞務工資里面的人員也是要進行全員申報嗎

蔣飛老師 解答

2018-11-20 13:12

你好！ 
 
需要申報的

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2018-11-23 11:43

老師因為還有辦公室人員的工資 那申報的時候 是不是要把兩個工資表人員數據匯總到一個表中進行數據導入申報

蔣飛老師 解答

2018-11-23 12:06

你好！ 
 
對的。