;)
老師請(qǐng)問(wèn)，我們公司是軟件行業(yè)，費(fèi)用科目設(shè)研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)，企業(yè)所得稅年報(bào)中A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中，研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)怎么填
2/991
2019-05-22
）2019年8 月中旬購(gòu)買(mǎi)
安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額 36 萬(wàn)
元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬(wàn)元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除
題目說(shuō)一次性計(jì)入了成本，那不是已經(jīng)做到成本里面去了嗎
1/1789
2022-06-18
企業(yè)所得稅年報(bào)（期間費(fèi)用明細(xì)表）職工薪酬 這個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的
1/1031
2021-05-10
企業(yè)所得稅年報(bào)，期間費(fèi)用明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)填什么
1/8835
2018-05-17
會(huì)計(jì)賬的管理費(fèi)用--社保費(fèi)，在年報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”對(duì)應(yīng)填哪一個(gè)，沒(méi)有社保項(xiàng)目，請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入職工薪酬還是保險(xiǎn)費(fèi)還是什么呢？謝謝！
2/1998
2019-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)，，公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)呀，職工工資還是其他？
1/3192
2020-05-18
2019年8 月中旬購(gòu)買(mǎi)
安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額 36 萬(wàn)
元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬(wàn)元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么又把600加回來(lái)啊
1/738
2022-09-16
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財(cái)產(chǎn)損耗、盤(pán)虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個(gè)科目？像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎？
1/3777
2017-04-18
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
1/2231
2020-04-23
老師：公司分紅給個(gè)體戶(hù)股東是不用交企業(yè)所得，如果個(gè)體戶(hù)法人要提這筆紅利自用，要交個(gè)人所得稅嗎？
1/1066
2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報(bào)企業(yè)所得稅？但是綜合申報(bào)里面有企業(yè)所得稅的表格，是否可以不用填？
1/1088
2019-04-12
老師好，假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎，一般納稅人。
4/426
2022-06-20
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，企業(yè)沒(méi)有收入，所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是得調(diào)整呀，不用交所得稅是不，企業(yè)也虧損，就是不能抵扣所得稅的意思唄
1/1531
2018-10-09
利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用（由遞延所的稅沖回里的）在匯算清繳所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）體現(xiàn)哪里
1/2369
2019-04-09
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
1/743
2016-11-14
你好，稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票，成本轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么錄？？
1/774
2018-10-18
輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 50000元，稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元，會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元，國(guó)債利息收入3000元，會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用
300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用，所得稅稅率為25%。
要求：
（1） 確定永久性差異總額；
（2）確定時(shí)間性差異總額；
（3）確定應(yīng)納稅所得額；
（4）確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額；
（5） 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
2/163
2024-05-16
企業(yè)為員工負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅稅款，未單獨(dú)作為管理費(fèi)（注意，不是指管理費(fèi)用）列支，而是計(jì)入當(dāng)期的工資薪金，因此可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。我不明白這是為什么？如果是作為管理費(fèi)列支，不也是一樣稅前扣除嗎
2/968
2017-05-30
老師您好請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在最新的城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅的稅率分別是多少？
麻煩您了
1/573
2020-04-16
老師好，公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，股東做股權(quán)變更，私下已簽協(xié)議和轉(zhuǎn)款公戶(hù)認(rèn)繳出資額：a轉(zhuǎn)b54萬(wàn)元，現(xiàn)在b不愿去做股權(quán)變更，1.因?yàn)楣旧形凑綘I(yíng)業(yè)，之后正式營(yíng)業(yè)再去作變更會(huì)有影響嗎。2.繳納個(gè)人所得稅費(fèi)用和印花大約在多少呢
5/226
2022-04-08
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
