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我們公司上個月是別人報的稅，它上個季度報稅的時候沒有在企業所得稅上面填上個季度的利潤一萬多，這個季度我填的時候利潤表上面的利潤總額和企業所得稅總額差了一萬多，這個怎么辦
1/844
2018-01-09
老師，季度的企業所得稅是不是就和這一季度利潤表里的利潤總額有關，只要是這一季度盈利就要交企業所得稅，不管企業一直以來都是虧損的
2/995
2016-04-15
老師，我想問下，計提季度所得稅，那第一季度是虧損，沒交所得稅，那現在計提的依據就是，5月份的利潤表的累計利潤總額+6月份的利潤總額對嗎？
3/528
2020-07-09
老師，以前五個年度虧損，今年盈利那企業所得稅不交，因為彌補不完虧損。今年的利潤總額就等于凈利潤嗎
1/415
2022-01-04
如果沒有其他特殊的事項 企業所得稅季度預繳表里面的利潤總額就是利潤表里面的營業利潤嗎
1/577
2020-06-30
企業所得稅的利潤總額就是季度利潤表的利潤總額是嗎
1/1046
2016-01-12
企業所得稅季度預繳的時候，并不是按利潤表的利潤總額繳納的，只是預繳了一部分，可以這樣嗎？這樣做有什么影響嗎？
1/1982
2020-05-13
去年的利潤表利潤總額（季報），利潤表利潤總額（年報）與企業所得稅的利潤總額不一致，如果利潤表年報的改了，季報的還用不用改？
1/2496
2019-11-18
假設第一季度凈利潤是負600，第二季度凈利潤是正2000，那么第二季度報企業所得稅的時候怎么報啊，還是只看第二季度的數嘛，如果這樣那本年利潤的數什么時候看啊
1/955
2019-10-19
請問老師，季報企業所得稅里的利潤總額是利潤表上三個月的利潤總額相加還是最后一月的的利潤總額數
1/733
2019-10-25
老師我2019年12月當期的利潤總額是50萬元，但是我2019年累計的凈利潤是-280萬，那我12月要計提所得稅嘛，我司一直虧損從來沒計提過所得稅
2/596
2020-01-12
老師，融資租賃行業的小規模納稅人增值稅稅率、企業所得稅稅率分別是多少？
1/2583
2018-12-17
中國居民企業A（所得稅稅率為25%）持有甲國B公司40%股權，甲國的所得稅稅率為10%。2020年B公司實現稅前利潤4000萬元，在甲國繳納企業所得稅400萬元。B公司決定向股東分配2500萬元的稅后利潤，A公司分得1000萬元，并按照甲國的預提所得稅稅率繳納了50萬元的預提所得稅，實際獲得950萬元的股息所得。A公司為進行對B公司的投資，當年發生的管理費用為20萬元。
要求：
（1）A公司來自B公司的股息所得，是否符合間接抵免條件，請說明理由。
（2）計算A公司來自B公司的股息所得直接繳納和間接負擔的稅額。
（3）計算A公司來自B公司股息所得調整后的應納稅所得額
（4）計算A公司來自B公司的股息所得在我國應補繳的企業所得稅稅額。
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2022-04-11
請的勞務人員按什么公式扣稅
1/258
2018-04-08
老師，這個電子稅務局在哪綁定
1/196
2020-06-16
老師 不動產租賃是5%的稅點嗎
1/398
2020-07-16
個稅俞期了，在網上可以申報嗎？
1/270
2022-01-21
所得稅余額在借方是應退的所得稅，應退的所得稅300在利潤表中用負數表示嗎
1/531
2016-05-17
請問2015年匯算清繳，繳納的所得稅，可以直接，借：所得稅費用，貸：所得稅，借：所得稅：3000，貸：銀行存款3000，2016年1月份直接放到本月里面本年利潤利潤一起結轉
5/512
2016-01-25
老師，我想請教一下，我計提了企業所得稅，然后企業所得稅申報表的利潤總額和報表的利潤總額不一致了，企業所得稅的利潤總額好像是加上了我計提的企業所得稅，這種不一致可以嗎？就是報表的利潤總額和企業所得稅申報表的利潤總額不一致可以嗎
2/2004
2021-01-17
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