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您好，第一季度的利潤總額是11萬，減掉1.1萬的企業所得稅凈利潤是9.9萬，假設第二季度利潤總額是5萬，那么第二季度應交多少錢的企業所得稅？
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2017-12-26
企業所得稅表的利潤總額是利潤表里的利潤總額嗎
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2019-01-09
企業所得稅是按季度算的，如果我每個月都填寫利潤表，那么我每個月都要算利潤總額和所得稅，那不就和所得稅是一個季度算一次相互矛盾嗎
1/995
2020-02-02
老師，企業所得稅有一個幾百塊錢的交款 利潤表上利潤總額是負的。怎么辦？
1/755
2016-04-15
老師，計提所得稅費，是根據報表里的利潤總額計提的，不是凈利潤計提的吧
1/1064
2020-07-13
老師，我想問一下本年凈利潤是280萬，其中包含得有10是國債利息收入，5萬是罰款，算應交所得稅時要不要把5萬加上，我覺得這里是個坑，昨天考到了。
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2021-05-18
12月利潤表利潤總額本月數為負數，本年累計數有利潤；二季度預繳了所得稅3188，四季度所得稅為6243.那利潤表的所得稅費用本月數和本年累計數怎么填寫？
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2018-01-12
增值稅稅負率，企業所得稅稅負率，計算工式是什么
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2018-05-22
調年報所得稅。去年年底都沒計提。今年支付的時候是這樣的：計提，借.所得稅 貸，應交稅費-所得稅， 支付:借:應交稅費-所得稅 貸:現金/銀行 結轉:借:本年利潤 貸 :所得稅 現在3季度要調2季度的 先沖紅上期 ，再借:利潤分配-未分配利潤，貸:應交稅費-所得稅 這個造成了3季度利潤表所得稅為負數了，這樣可以嗎？
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2017-09-27
老師好，個稅系統，分類所得申報中，股息紅利所得，財產租賃所得，財產轉讓所得，偶然所得，這些都是給對應的員工申報嗎？
4/800
2020-03-15
每個季度交所得稅的時候，是用會計利潤乘以25%得來的，還是用應納稅所得額（即用會計利潤調增調減得來的）
2/749
2020-03-25
請問2015年匯算清繳，繳納的所得稅，可以直接，借：所得稅費用，貸：所得稅，借：所得稅：3000，貸：銀行存款3000，2016年1月份直接放到本月里面本年利潤利潤一起結轉
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2016-01-25
所得稅余額在借方是應退的所得稅，應退的所得稅300在利潤表中用負數表示嗎
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2016-05-17
A公司2x17年為開發新技術發生研究開發支出5000萬元其中研究階段支出200萬元開發階段支出4800萬元(其中符合資本化條件之前的開發支出1800萬元)。年末開發形成的無形資產達到預定可使用狀態稅法規定研發費用未形成無形資產的計入當期損益按照研發費用的50%加計扣除形成無形資產的按照無形資產成本的150%攤銷。A公司該無形資產擬按10年進行攤銷。A公司2x17年的稅前會計利潤為9000萬元。A公司適用的企業所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應交所得稅的金額是多少?(2)A公司
2x17年年末應確認的遞延所得稅負債或遞延所得稅資產的金額是多少?(3)A公司2x17年應負擔的所得稅費用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤表中“凈利潤”項目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進行確認遞延所得稅的賬務處理
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2022-03-29
2017年企業所得虧損，2018年第一季度企業所得盈利，2018年申報第一季度企業所得稅是18年盈利額減去彌補2017虧損額嗎？
1/899
2018-04-17
企業所得稅每個月都要計提嗎？是不是只要是盈利的月份就都要計提所得稅和結轉所得稅，同時要結轉未分配利潤?
1/2361
2019-05-07
老師，例如個人承包公司經營的，計算個稅經營所得時候，是按照公司會計利潤算所得，還是按照調整后的利潤算所得呢？
1/1217
2021-11-09
開負數發票相沖，這個月的發票總額會不會減少，比如說一個月三萬，開了1萬的負數，那這個月的免費稅額會不會減去負數發票的稅額，免費正數稅額就剩下兩萬了，，老師
1/809
2020-12-08
2022年1月補繳了2020年所得稅費用11元，小企業會計準則，沒有以前年度損益調整科目，是否可以直接做到利潤分配-未分配利潤里，還是所得稅費用？1還是2？或者二個都不對？
1、借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交所得稅
借：應交所得稅
貸：銀行存款
2、借：所得稅費用
貸：應交所得稅
借：應交所得稅
貸：銀行存款
1/316
2022-02-15
我想問下，如果一季度利潤120萬，需要預繳多少的企業所得稅啊？二季度利潤320萬，預繳多少企業所得稅，三季度利潤利潤80萬，預繳多少企業所得稅，4季度60萬預繳多少企業所得稅，然后整年的企業所得稅再需要補繳或者退回多少呢？
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2020-05-15
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