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老師，這是10月的增值稅申報表和10月的科目余額表，想問下要做個什么調整分錄，才能讓科目余額表的數據和申報表一致？
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2019-11-08
小黎老師，想問下增值稅申報表和科目余額表上的余額對不上，怎么辦
1/1063
2019-05-22
老師，您好。我們公司從代理記賬拿回賬。 有個問題，科目余額表，應交稅費為-13110.00元。 就是留抵進項稅額。 實際稅務增值稅申報表，待抵扣3萬多。 賬上和申報表的差額，怎么做賬調平？科目怎么做？謝謝老師
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2022-11-02
老師，資產負債表中的應交稅金和增值稅申報表有什么邏輯關系了嗎
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2023-12-29
資產負債表里的應交稅費期末數應該是增值稅申報表里面的應交數，增值稅申報表里面是0，那我資產負債表里面的期末數也是0。這樣一來年初的數就沒有變，可是這個稅已經交了呀，這個賬怎么弄呀
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2021-05-12
老師好，幫我看下這個全國稅收調查表黃色部分未通過的應該怎么填寫，我按照增值稅申報表弄的也不對。
1/1009
2019-06-03
老師好！我想請教一下，資產負債表里的應交稅費跟增值稅申報表的金額 是否一致還是說有可能不一致？
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2024-12-11
老師，請問假設不開票收入季度銷售為310000元，這個數是不是只要在增值稅納稅附表中填寫就行，系統就會自動帶到主表中的第一欄中？是這樣嗎？
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2019-10-30
老師，通用申報表(稅及附征稅費)表怎么填？有模板嗎？
1/2871
2019-09-26
我就是想問下增值稅附表二中第1攔跟第35攔有啥區別不同，比如電費的增值稅發票在那一欄填寫第35攔還是第1攔
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2016-11-07
請問增值稅附表1中因為抄了稅 自動填了普票金額 但疫情期間普票部分可以免征增值稅我可以把它刪掉填在18或19免稅欄嗎
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2020-02-26
我想問一下電費的增值稅發票在增值稅附表二中第多少欄填寫，是第1欄還是第35欄，第一欄填寫了第35欄還填寫嗎
2/1121
2016-11-07
增值稅申報時營改增稅負分析測算明細表怎么填
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2019-01-14
老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數 寫 正數是嗎
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2021-01-26
老師，增值稅申報表里的期末留抵稅額4373.15，資產負債表里的應交稅費金額是4284.27，不一致，這是什么問題呢？請看圖。圖示里面是應交稅費的明細。
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2024-01-14
老師：我今天（2021年3月4日）才發現2020年12月增值稅申報表主表上的進項稅全年累計數，賬上科目余額表上的本年累計數多了1萬多。現在我該怎么處理呢
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2021-03-04
本月需交290.6的增值稅，用稅盤抵扣，主表顯示23行要小于等于19-21行，我只能抵290.6，那附表四，實際抵扣那里要改下吧？改成290.6？
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2017-10-09
老師，個稅的返還款要繳納6%的增值稅，這個收入和稅在外主表和附表一哪個欄次填寫數據
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2022-03-04
增值稅納稅申報表主表中出現期初未繳稅款9000多，是什么意思
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2016-05-09
資產負債表，利潤表，增值稅，都是零申報，個稅里有工資，有影響么？
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2020-07-18
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