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是屬于小微利型的，一個(gè)季度大約交1500元所得稅，是不是按下面的公式計(jì)算：平均一個(gè)月利潤20000*3*0.1優(yōu)惠率*0.25報(bào)稅時(shí)的=1500
1/717
2018-09-12
公司2季度有個(gè)工程開了300萬發(fā)票，如果2季度利潤做成負(fù)數(shù)，不交所得稅合理不？這個(gè)工程2年了，剛接手
1/855
2017-07-16
我們這個(gè)季度有盈利，所以有所得稅是要申報(bào)的，可專管員讓這月先不交稅，那么我們的報(bào)表怎么報(bào)
1/580
2017-10-19
第一季度利潤-8萬，第二季度利潤30萬，7月報(bào)稅的時(shí)候，所得稅交多少？是24萬的25%，還是30萬的25%？
2/681
2019-06-23
公司2019年虧損10萬，2020年第一季度盈利3萬，兩年加起來還虧損7萬呢，如果2020年第一季度我先交了所得稅，等五月份報(bào)完年報(bào)就可以申請
退稅嗎？
1/969
2020-04-24
請問老師，企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損在哪里填？主表里邊不能填哦
2/841
2020-07-13
咨詢下 企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表中 減彌補(bǔ)以前年度虧損在哪里填寫 主表中不能手寫
1/575
2020-07-10
老師你好，企業(yè)所得稅季報(bào)中的彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是現(xiàn)在填寫還是等到年底匯算清繳的時(shí)候填寫？？？
1/1950
2019-07-16
老師好，是不是企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，如果是虧損，彌補(bǔ)以前年度虧損 就不會帶出來？
3/1256
2020-07-14
突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表里，第三行應(yīng)該是利潤總額，后邊三個(gè)季度都填成了凈利潤，等于是一直少填了100多塊錢，這個(gè)100多，我能不能匯算清繳的時(shí)候，算到其他納稅調(diào)增里。我們?nèi)ツ暌恢辈唤凰枚?，除了第一季度預(yù)繳了，后邊三個(gè)季度都是彌補(bǔ)以前年度虧損。
1/1163
2020-03-11
這個(gè)月的企業(yè)所得稅季報(bào)中，以前年度損益調(diào)整是不是要把以前年度的虧損填上去？要向前填寫多少年的合計(jì)數(shù)嗎？
1/2188
2017-04-12
我們公司累計(jì)可彌補(bǔ)以前年度虧損限額為435056.36，2017年第一、二、三季度累計(jì)虧損413679.62，我們第四季度盈利82189.68，企業(yè)所得稅季報(bào)主表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該填多少？
1/1322
2018-01-10
我司申報(bào)企業(yè)所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務(wù)怎么處理？1、如1季度末計(jì)提：借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；
2、下個(gè)月申報(bào)后， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：營業(yè)外收入；
3、到三季度或年度無法享受時(shí)，借：所得稅（當(dāng)期+前期享受減免），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；
疑問：那前期享受減免計(jì)入營業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤了，所以營業(yè)外收入科目計(jì)的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎
1/1993
2022-04-12
是建安業(yè)的，預(yù)交所得稅的會計(jì)分錄怎么寫，到了季度計(jì)提所得稅是實(shí)際交納所得稅-預(yù)交所得稅=應(yīng)交所得稅，這個(gè)分錄怎么寫。
1/1235
2017-07-10
老師，你好，我們一季度是虧損的，二季度盈利，但是本年累計(jì)是虧損，這樣也不用交企業(yè)所得稅吧？
1/201
2021-07-15
老師，我第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)總額填寫的0，但是現(xiàn)在申報(bào)第二季度是卻不能為0
1/532
2020-07-15
季報(bào)時(shí)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的小微企業(yè)實(shí)際利潤額累計(jì)金額是填寫季度的還是年度的？
1/759
2018-10-20
小規(guī)模納稅人按季度繳納企業(yè)所得稅，本年累計(jì)利潤盈利，但是累計(jì)是虧損的，本季度用交稅嗎
1/1651
2017-10-21
假如按最新規(guī)定，企業(yè)本季度利潤總額20萬，無彌補(bǔ)虧損，那么本季度需要繳多少企業(yè)所得稅了
1/344
2021-04-16
我季度財(cái)務(wù)報(bào)表上面只有財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，那我季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)可以做0申報(bào)嗎
1/1652
2021-11-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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