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"小企業某公司原注冊資本為1000000.00元，接受新股東以其生產的生產設備機器C進行投資，增資后注冊資本為1244080.00元，并取得增值稅專
用發票注明機器C不含稅金額為240000.00元，稅額為31200.00元，資產使用部門為生產車間。（應交稅費科目必須寫明細科目"
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2023-03-03
某自營出口生產企業是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批，取得的增值稅專用發票注明的價款200萬元，外購貨物準予抵扣進項稅款34萬元，貨已入庫。當月海關進口料件的組成計稅價格100萬元，進口手冊號為C4708230028的海關進口料件的組成計稅價格50萬元，已按購進法向稅務機關辦理了《生產企業進料加工貿易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內銷貨物銷售額170萬元，銷項稅要求計算該企業本期免、抵、退稅額。
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2021-12-23
老師，我們是一般納稅人，在填寫進項稅時有個問題，我的進項票是8月份認證的，現在申報8月份的稅，可是填寫時“本期認證相符且本期申報抵扣”時輸不進去數字，但是“前期認證相符且本期申報抵扣”這列可以輸進去，請問填在“前期認證相符且本期申報抵扣”這列對嗎
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2016-09-07
請生產出口退稅企業的老師回答
4月份有出口報關，請問
1、接下出口發票什么時候開？
2、采購進項抵扣要在什么時候拿到好？
3、出口退稅什么時候報，出口免抵退匯總表所屬期是幾月
請懂的老師幫我安排一下
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2020-04-04
在稅務申報系統中，銷項稅申報表中，有一欄，本期認證且本期未申報抵扣，這個是不是可以理解為我本期認證了，但是選擇不抵扣的金額？
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2017-06-05
收到不動產的發票，然后不是要分兩年抵扣，那么這個第二年的抵扣日期是從這張發票認證日期開始算，還是從發票的開票日期開始算
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2018-09-26
老師，您幫我看看，加計抵減申報表4，本期沒有進項，本期抵減12.13元，我是填在序號5里面嗎？序號3本期調減額是什么？您看我填寫的對嗎？
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2019-06-04
上次申報時本來增值稅有留抵的，但是專管員一定要我們交增值稅，所以我將已經認證抵扣的三張發票進項在附表三種做了\"本期認證相符但本期未申報抵扣\"處理，情況是上期一共認證了18張，處理之后實際抵扣進項15張，也交了3千多的增值稅。但是本期申報時卻不知道怎么將這3張進項發票轉入附表二的第三欄“前期認證相符且本期申報抵扣 ”，怎么處理？
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2019-01-12
老師您好！我們有一筆收入在稅務上免稅與不免稅沒有嚴格的界定，我們暫時按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認證進項稅額，目前要確認收入結轉成本，我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務局確定免稅了就做進項稅額轉出，稅務局確定不免稅我們再抵扣，這樣做可以嗎？
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2020-06-23
航天稅控盤開出來的普票做完減免稅分錄時候，算增值稅，是銷-進-上期留底-減免稅嗎？？？我想問這個減免稅要不要在算增值稅時候減下去
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2019-09-25
公司買了近9萬元的汽車，折舊年限是幾年，增值稅可抵扣嗎？是分期抵扣，還是一次性抵扣？
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2017-04-17
增值稅一般納稅人，適用10%加計抵減政策，一般計稅項目當期銷項稅額為15萬元，進項稅額為12萬元，期初留底3萬元，進項轉出4萬元，加計抵減本期可抵減額7萬元，簡易計稅項目納稅額2萬元，當期應納稅額是多少？期末留底稅額是多少？
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2020-11-18
增值稅進行稅余額1000，銷項稅額1200，減免稅金480，應交增值稅留抵280（金稅盤抵剩余額），年末結轉增值稅各明細科目時，做以下分錄對不對:借:銷項稅額1200，貸:進項稅額1000，減免稅金200
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2019-01-13
收到免稅的農產品進項票，是不是直接按票面金額*10%抵扣？比如收到一張發票（免稅的）96000元，是按96000*10%=9600元抵扣，但錄入時，哪里顯示的價稅合計10566元，這個價稅合計與96000元不同，會影響嗎
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2018-09-10
一般納稅人兼營簡易計稅、免稅無法劃分的，需按照公式計算不得抵扣的進項稅；可是又說納稅人即用于一般計稅又用于簡易計稅、免征、集體、個人的，進項稅全額抵扣，不是相互矛盾嗎？
2/2917
2019-04-05
麻煩問下4月收到的發票抵扣聯有要求必須在哪個征期內抵扣嗎？
1/654
2019-05-05
請問公司購買的小轎車按多少年限提折舊，一次性抵稅還是分期抵
1/1142
2020-07-02
上月期末有留抵稅額，這個月還是抵扣不完，本月要不要做賬務處理
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2019-06-13
老師，個稅所屬期10月已申報現做申報更正，出現退稅了，申報所屬期11月是正常稅，系統顯示10月的需要退稅，能辦抵稅嗎，抵所屬期11月個稅
3/1237
2018-12-11
增值稅即征即退有二期項目，是否一期的進項稅可以在二期的銷項稅里抵扣呢？
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2018-03-20
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