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薇若天際
于2017-06-05 08:38 發布 ??1173次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-06-05 08:39
可以這樣理解
薇若天際 追問
2017-06-05 08:56
那我這一欄填寫,當期不申報的金額,然后下期再申報,把這個金額轉入待認證進項稅,然后下期申報的時候,再轉入進項稅額,可以吧?
袁老師 解答
2017-06-05 09:11
還是留抵比較穩妥
2017-06-05 09:14
我當月的進項多于銷項,但是進項已經入庫,認證, 現在想能不能,選擇認證了不抵扣 了?
2017-06-05 10:05
可以的
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在稅務申報系統中,銷項稅申報表中,有一欄,本期認證且本期未申報抵扣,這個是不是可以理解為我本期認證了,但是選擇不抵扣的金額?
答: 可以這樣理解
老師,跨年的庫存車進項我已抵扣,現在要退回去,我該怎么處理?稅務申報表是不是也需要調整
答: 您好,是的,需要填寫,謝謝
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,本月無銷項,稅控抵扣280元,申報表怎么填?
答: 您好,申報表里面有減免表,找到減免填寫本期280,實際抵扣289
老師早上好,我七月份認證了一張可抵額300元的專票,到七月前可抵扣額8000元,七月份報六月的稅時銷項稅是7000,在申報期把七月認證的300元填入申報表中,出現鎖盤。稅務專員說不清楚,我的理可能是因為七月認證的票不能抵扣六月的稅,但是七月前有8000元的進項未抵扣,應該不會影響,是不是以后在抵扣時最好當月認證后當月申報,不要在申報期認證?
討論
老師請問哈:加入我這個月進項稅認證了10000,銷項稅只有1000,但是我近幾個月稅率偏低想調高些,這個月申報時候能不能在填申報表時候不全部抵扣?怎么操作?
老師請問一下,1月份有留抵的進項目我簽名了的沒抵扣完,申報的時候我只填了當期的進銷,留抵的銷項在申報表上我沒有體現,現在報現顯沒簽名。面在要怎么處理才能抵扣上次的留抵
老師好,企業上個月沒有銷項,有進項且勾選了,但是忘了填入申報表,那這部分進項還可以抵扣嗎
老師,請問上期進項留抵100元,本期進項認證申報500元,本期銷項稅300元,那么本期留抵300元,申報表附表二中待抵扣進項票一欄,期初已認證相符但未申報抵扣的是指上期留抵的進項嗎?本期已認證相符且本期未申報抵扣的是指500元-300元嗎?期末認證相符但未申報抵扣是指的啥?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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薇若天際 追問
2017-06-05 08:56
袁老師 解答
2017-06-05 09:11
薇若天際 追問
2017-06-05 09:14
袁老師 解答
2017-06-05 10:05