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老師：我司4月以前是一般納稅人，有留抵稅額290元，從5.1日變更為小規模，我這個賬怎么出來，稅怎么處理啊
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2019-05-15
老師你好，某企業（我們稅務顧問單位）2019年3月留抵稅額是180萬元，4月至10月留抵稅額分別是200萬、190萬、210萬、200萬、190萬、230萬、240萬，所有進項稅額都是專票抵扣！如果該企業11月份去退稅，可以退多少金額？
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2019-11-06
老師店關了準備注銷掉，賬務怎么處理，比如留抵稅額轉到未分配利潤里嗎
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2020-07-23
前任會計，做賬賬上留抵稅額比申報表少了4萬，按照申報表都抵扣了，賬上資產負債表應交稅金就是正數4萬了，這樣不行吧，怎么處理
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2022-06-06
上期有留抵稅額，本月有銷項稅額，如何做會計分錄
1/13584
2019-09-09
老師，你好！轉為生產型出口企業后，轉變前的留抵稅額可不可以計入免抵退稅進行免抵退？謝謝！
1/1101
2022-04-06
?甲企業本年度中國境內應納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業所得稅稅率。另外，該企業分別任^、B兩國設有分支機構（我國與 A、B兩國已經締結避免雙重征稅協定），在^國的分交機構的四斜
稅所得額為 60 萬元，^ 國企業所得車稅率為20%：在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元，B國企業所得率稅率為 30%。假設該企業在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業所得稅。
要求：計算該企業匯總時在我國應繳納的企業所得稅
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2023-05-13
問下，我們家這個月收到的專票稅額是9692.19下個月初抵扣，然后加上我家留底的稅額，能扣抵扣60115.63的銷項稅額是吧？這樣的話我家是不是就不用交稅了？
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2020-12-28
老師，你好。老板賣了100000的不含稅金額，稅率17%，沒有進行任何采購活動，沒有抵扣票，沒有上期留底，這種情況下如何控制到只繳納1000元的增值稅 謝謝
1/594
2016-08-19
我5月份進項留底是3569，本月銷項是8342，應交稅金是4773.本月應交四項附加為：城建稅334.11，教育附加143.19，地方教育及附加95.46，水利基金23.87. 我這樣算得對嗎
1/374
2018-06-21
老師，上個月多做了收入導致增值稅多交，這個月我更正申報了上月的增值稅納稅表，但是期末留底和多交的稅款沒有帶出來，是我哪里填的不對嗎？
3/235
2021-09-14
年底結賬工作中，除了結轉本年利潤、利潤分配，還有留抵增值稅、還有要計提的企業所得稅，分別怎么做賬務處理？除上述之外，還有什么需要結轉下年度的？
1/889
2019-01-05
您好，老師我在結轉增值稅的時候，因為有上期在報稅的時候留底的進項稅額（已經勾選），這次我在結轉的時候銷項稅和進項稅以及轉出應交的有差額，
2/469
2020-01-15
當年的費用是不是要在年底前全部報銷或計提，不能留到下一年？比如說地稅，12月份的地稅是不是要在十二月份先計提入賬？沒有計提有沒有關系？
1/1386
2014-10-22
老師，麻煩給看一下這么填對嗎？應退稅額和人民幣離岸價都自動出來的````
應退稅額這么多嗎？不是說只退留底的增值稅額嗎？·~~~~~
原幣代碼這里填FOB還是USD
1/551
2021-02-02
應交稅費的未交、待抵扣待認證抵扣和留底稅不是也要重分類是其他流動資產或其他非流動資產如果兩個科目都有數要填，那相加重在一起可以嗎？
1/2917
2018-04-16
你好 想問下 一般納稅人公司 開普票稅額5萬 專票稅額6萬 進項專票稅額7萬 那這個月需要交的增值稅是5萬留底1萬稅額 還需要交4萬增值稅
1/403
2022-03-29
你好老師，我們上個月有一般計稅和簡易計稅，一般計稅有異地預交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡易計稅有應交的稅，怎么報稅？分錄怎么寫
1/769
2020-07-07
老師，我十月份有一張進項發票嗯，我現在一直不想抵這個稅額，年底我還可以把他留在待抵扣進項稅額里，可以嗎？發票帶抵扣的期限是多長時間？
1/462
2022-01-06
?我十二月預繳了8000元的增值稅，在表四《稅額抵減表》能看到，但在主表的期末留底里沒有反應。我本期不用交增稅，是下期需要交增值稅時自動抵減嗎？
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2024-01-04
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