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請問一下 這個月申報增值稅 銷項小于進項稅額 那就不享受加計抵減了是吧 因為我看期末留抵稅額沒有算
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2020-04-01
我請教一個問題、資產(chǎn)負債表上的期末留抵稅額與申報表上的余額對不上、資產(chǎn)負債表上要少，會計賬務(wù)要怎處理呢？原因是我沒續(xù)上屆公司的賬造成的
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2019-12-26
老師，
1.稅控盤抵減440，減免稅申報明細和附列四分別填本期發(fā)生額，和實際發(fā)生額后會關(guān)聯(lián)到主表嗎？第幾行？
2.本期進賬＞銷項，有留抵不能抵稅控盤，只有發(fā)生納稅才能抵稅控盤嗎？
3.資產(chǎn)負債表，進賬＞銷項應(yīng)交稅金為負數(shù)a，應(yīng)該等于申報表中期末留抵稅額嗎？我的進賬必須這期勾選認證嗎？
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2021-01-15
老師請問下，本月生產(chǎn)型出口企業(yè)本月開內(nèi)銷是1612345.99開外銷是1602333.37，本月內(nèi)銷的銷項稅額是257975.40，進項稅額392823.23，期末留抵稅額134847.83，請問下，這個月應(yīng)退 稅是期末留抵額嗎？
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2018-12-17
申報表中第20列期末留抵稅額是3009.15，但是資產(chǎn)負債表中期末余額是2215.86，請問是正常的嗎，我認為報表中應(yīng)該是-3009.15呀，求幫助呀
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2016-08-05
你好我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在有一筆期末留抵稅額，應(yīng)該在哪一欄填列呢
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2019-07-01
求各月的應(yīng)納增值稅額、應(yīng)退增值稅額、免抵稅額、期末留抵稅額
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2022-04-12
?甲制造公司為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售非金屬礦物制品。2019年3月期末留抵稅額為20萬元，2022年7月期末留抵稅額為35萬元，當月允許抵扣的進項稅額為55萬元，其中農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計算抵扣的進項稅額9萬元。已知甲公司符合增量留抵退稅的條件，未退還存量留抵稅額，則甲公司允許退還的增量留抵稅額為（ ）萬元。
A.0
B.29.27
C.16.73
D.12.55
老師，請問這題選什么？
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2024-06-27
老師，請問，我前面遺留下來的兩筆無票收入，忘一起做增值稅申報了，這月才補申報上去，然后電子稅務(wù)局里抵扣后遺留下來的期末留抵稅額和我財務(wù)軟件里的金額剛好相差了這筆兩筆無票收入的稅額，我要怎么做賬務(wù)處理才最合法合規(guī)呢？
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2025-02-08
老師，我想咨詢下，我2019年3月的留底稅額是138W，4月-2020年5月增量216W，允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60%這個公式我有點不明白，能麻煩解答下嗎？就是還需要知道哪些數(shù)據(jù)才能算出我能退稅多少呢？
1/1224
2020-06-16
留底稅額是什么意思，是已經(jīng)抵扣了的嗎？還是沒有抵扣，有了需要抵扣的銷項，做賬的時候抵扣，然后直接入沖銷留抵稅額嗎？
1/2031
2019-06-10
老師，10月銷項稅額20.6萬，進項稅額：10.8萬，上月期末留底37.2。這個月我該怎么做會計分錄？
1/781
2019-11-06
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題我有留底，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀
1/832
2018-01-13
老師，您好！我3月份有留底稅額，在4月份申報表中上期留抵稅額這一欄和進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄跳出同樣的金額，我需要做怎樣的處理嗎？謝謝！
1/382
2022-05-09
公司正處于籌建期，只有進項增值稅所以都是留底稅額，申報附加稅的稅基是以留底稅為基數(shù)，還是0基
1/642
2018-10-09
老師，請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅，賬上有期末留抵稅額，當期末留抵稅額小于免抵退稅額時，退的是期末留抵稅額這部分，那這個期末留抵稅額包括買辦公用品，固定資產(chǎn)，水電費等的進項稅額嗎
1/1935
2018-05-24
12月進項稅額留底的，年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做
1/647
2020-05-19
老師，請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅，賬上有期末留抵稅額，當期末留抵稅額小于免抵退稅額時，退的是期末留抵稅額這部分，那這個期末留抵稅額包括買辦公用品，固定資產(chǎn)，水電費等的進項稅額嗎
1/2520
2018-05-24
一般納稅人，收到稅控管理費發(fā)票全額抵扣，如果當月不用交增值稅的話，是否能算到期末留抵稅額。賬務(wù)的具體分錄怎么做？
1/786
2016-05-25
老師，我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435，增值稅報表期末留抵稅額6013，現(xiàn)在我要做個進項稅額轉(zhuǎn)出，把留抵轉(zhuǎn)出來，還想把留抵明細 與 報表 調(diào)一致了。這個我應(yīng)該怎么做分錄？謝謝
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2022-06-13
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