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老師，我想咨詢下，我2019年3月的留底稅額是138W，4月-2020年5月增量216W，允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60%這個公式我有點不明白，能麻煩解答下嗎？就是還需要知道哪些數(shù)據(jù)才能算出我能退稅多少呢？
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2020-06-16
留底稅額是什么意思，是已經(jīng)抵扣了的嗎？還是沒有抵扣，有了需要抵扣的銷項，做賬的時候抵扣，然后直接入沖銷留抵稅額嗎？
1/2031
2019-06-10
計算出來的應納增值稅額和你后面比對時的期末留抵稅額是什么關系啊？假設應納增值稅額是證書3萬元和負數(shù)3萬元，得到的應抵稅額和應退稅額是一樣的結果嗎？說實話，
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2017-03-11
請問一下 這個月申報增值稅 銷項小于進項稅額 那就不享受加計抵減了是吧 因為我看期末留抵稅額沒有算
1/1303
2020-04-01
我請教一個問題、資產(chǎn)負債表上的期末留抵稅額與申報表上的余額對不上、資產(chǎn)負債表上要少，會計賬務要怎處理呢？原因是我沒續(xù)上屆公司的賬造成的
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2019-12-26
老師，
1.稅控盤抵減440，減免稅申報明細和附列四分別填本期發(fā)生額，和實際發(fā)生額后會關聯(lián)到主表嗎？第幾行？
2.本期進賬＞銷項，有留抵不能抵稅控盤，只有發(fā)生納稅才能抵稅控盤嗎？
3.資產(chǎn)負債表，進賬＞銷項應交稅金為負數(shù)a，應該等于申報表中期末留抵稅額嗎？我的進賬必須這期勾選認證嗎？
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2021-01-15
老師請問下，本月生產(chǎn)型出口企業(yè)本月開內(nèi)銷是1612345.99開外銷是1602333.37，本月內(nèi)銷的銷項稅額是257975.40，進項稅額392823.23，期末留抵稅額134847.83，請問下，這個月應退 稅是期末留抵額嗎？
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2018-12-17
老師，請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅，賬上有期末留抵稅額，當期末留抵稅額小于免抵退稅額時，退的是期末留抵稅額這部分，那這個期末留抵稅額包括買辦公用品，固定資產(chǎn)，水電費等的進項稅額嗎
1/1935
2018-05-24
年末增值稅結轉(zhuǎn)的問題我有留底，怎么結轉(zhuǎn)呀
1/832
2018-01-13
老師，10月銷項稅額20.6萬，進項稅額：10.8萬，上月期末留底37.2。這個月我該怎么做會計分錄？
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2019-11-06
公司正處于籌建期，只有進項增值稅所以都是留底稅額，申報附加稅的稅基是以留底稅為基數(shù)，還是0基
1/642
2018-10-09
老師，您好！我3月份有留底稅額，在4月份申報表中上期留抵稅額這一欄和進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄跳出同樣的金額，我需要做怎樣的處理嗎？謝謝！
1/382
2022-05-09
老師，請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅，賬上有期末留抵稅額，當期末留抵稅額小于免抵退稅額時，退的是期末留抵稅額這部分，那這個期末留抵稅額包括買辦公用品，固定資產(chǎn)，水電費等的進項稅額嗎
1/2520
2018-05-24
申報表中第20列期末留抵稅額是3009.15，但是資產(chǎn)負債表中期末余額是2215.86，請問是正常的嗎，我認為報表中應該是-3009.15呀，求幫助呀
1/770
2016-08-05
你好我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在有一筆期末留抵稅額，應該在哪一欄填列呢
1/1409
2019-07-01
求各月的應納增值稅額、應退增值稅額、免抵稅額、期末留抵稅額
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2022-04-12
?甲制造公司為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售非金屬礦物制品。2019年3月期末留抵稅額為20萬元，2022年7月期末留抵稅額為35萬元，當月允許抵扣的進項稅額為55萬元，其中農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計算抵扣的進項稅額9萬元。已知甲公司符合增量留抵退稅的條件，未退還存量留抵稅額，則甲公司允許退還的增量留抵稅額為（ ）萬元。
A.0
B.29.27
C.16.73
D.12.55
老師，請問這題選什么？
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2024-06-27
老師，請問，我前面遺留下來的兩筆無票收入，忘一起做增值稅申報了，這月才補申報上去，然后電子稅務局里抵扣后遺留下來的期末留抵稅額和我財務軟件里的金額剛好相差了這筆兩筆無票收入的稅額，我要怎么做賬務處理才最合法合規(guī)呢？
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2025-02-08
上期留底稅怎么做賬務處理
1/375
2019-11-05
上期有留底稅額的，本期稅負率怎么算？
1/1767
2019-09-28
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