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上次申報時本來增值稅有留抵的，但是專管員一定要我們交增值稅，所以我將已經認證抵扣的三張發票進項在附表三種做了\"本期認證相符但本期未申報抵扣\"處理，情況是上期一共認證了18張，處理之后實際抵扣進項15張，也交了3千多的增值稅。但是本期申報時卻不知道怎么將這3張進項發票轉入附表二的第三欄“前期認證相符且本期申報抵扣 ”，怎么處理？
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2019-01-12
老師，請教一下：我在11月份交了稅控盤服務費280無，現在申報11月份的稅了，是不是填寫在附表四呢？另外還要填寫減免稅明細表嗎？怎么填寫呢？我填寫的正確嗎？如果我本次申報的時候沒有增值稅稅，因此無法抵減，如果我下月抵減，怎么抵減呢？是兩個表都在本期實際抵減那列填寫嗎？
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2019-12-03
老師，個稅所屬期10月已申報現做申報更正，出現退稅了，申報所屬期11月是正常稅，系統顯示10月的需要退稅，能辦抵稅嗎，抵所屬期11月個稅
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2018-12-11
增值稅即征即退有二期項目，是否一期的進項稅可以在二期的銷項稅里抵扣呢？
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2018-03-20
增值稅一般納稅人，適用10%加計抵減政策，一般計稅項目當期銷項稅額為15萬元，進項稅額為12萬元，期初留底3萬元，進項轉出4萬元，加計抵減本期可抵減額7萬元，簡易計稅項目納稅額2萬元，當期應納稅額是多少？期末留底稅額是多少？
1/1219
2020-11-18
麻煩問下4月收到的發票抵扣聯有要求必須在哪個征期內抵扣嗎？
1/654
2019-05-05
請問公司購買的小轎車按多少年限提折舊，一次性抵稅還是分期抵
1/1142
2020-07-02
上月期末有留抵稅額，這個月還是抵扣不完，本月要不要做賬務處理
1/2245
2019-06-13
老師 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% ，公式中的 進項構成比例 怎樣計算？
6.符合條件的納稅人可申請退還增量留抵稅額
自2019年4月1日起，同時符合自2019年4月稅款所屬期起，連續六個
月（按季納稅的，連續兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增
量留抵稅額不低于50萬元等五個條件的納稅人，可以向主管稅務機關申請
退還增量留抵稅額。
允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60%
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2020-04-26
單位是做綠化工程的，購買了苗木產品，銷售方屬于自產自銷的免稅行業，請問收到他們開出的免稅的普通發票可以在申報時計算抵扣嗎？如果能確定收到這種票能否抵扣成功？謝謝！
1/2405
2018-01-30
當月認證勾選成功的發票，必須全部抵扣完（銷項大于進項+上期留抵）？
1/791
2019-03-15
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進項稅沒有抵扣呢
1/1009
2019-01-06
期末留抵退稅流程是怎樣的？申請退稅和以后留抵哪個對企業有利？
1/1159
2018-08-21
餐飲企業有哪些進項稅可以抵扣？前期的裝修和采購費用能抵扣嗎
1/1817
2018-11-08
請問這個月有期末留抵稅額，請問如何計提這留抵稅額的會計分錄？
1/973
2019-06-13
增值稅加計抵減后，留抵稅額有什么變化？例，原來3月份留抵是1000，4月份進項15000，4月份本期沒有銷售，合計留抵16000，加計抵減后，留抵稅額應該是多少？
1/901
2019-05-24
進項構成比例圖片中的同期全部己抵扣的進項稅額，請問同期指的是什么時期？
1/2104
2019-12-16
如圖，（6）機動車銷售統一發票是屬于專票還是普票還是手撕發票？三種發票有什么區別？（7）上月購進免稅農產品（已經抵扣進項稅），我不明白免稅產品不是不交稅嗎，怎么又抵扣？
2/1487
2014-11-29
租房經營酒店，前期裝修費用怎么入賬？后期可以抵扣進項稅嗎
2/1588
2020-05-27
提交申報顯示《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”是負數
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2022-04-12
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