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問一下，總公司和分公司獨立核算，匯算清繳所得稅的時候要合并報表計算所得稅嗎
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2020-04-10
2019年個人所得稅匯算清繳是從稅款所屬期幾月開始
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2020-03-09
2021企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄怎么處理，2020年年底，計提了企業(yè)所得稅1萬，借：所得稅費用 1萬 貸： 應交稅費 - 企業(yè)所得稅1萬 5月份企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅2783.51元，請問會計分錄怎么處理?
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2021-06-08
老師，請教一個問題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個職工薪酬那個表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調整那個表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應該為零啊？
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2022-05-17
老師，最近這個個人所得稅匯算清繳具體是怎么弄，比如公司有5個人，有一個人要退錢，要讓5個人都要先下載個人所得稅申報匯繳申報，然后又在系統(tǒng)里申請退錢嗎
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2020-06-03
去年所得稅匯算清繳時補繳了96.95元，今年申報企業(yè)所得匯算清繳的時候，填寫企業(yè)所得稅年度申報的時候，這筆錢應該記在哪？
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2017-05-24
我們今年所得稅匯算清繳的時候，繳了一筆企業(yè)所得稅，直接是借：應交稅金，貸銀行存款。然后，我們賬上期初遞延所得稅科目借方掛了一個余額，遞延所得稅資產這個科目要不要做賬務處理呢也就是今年是交稅，沒有計提的分錄
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2017-12-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，去年12月份的運費當時發(fā)票沒開，我也沒做賬，今年1月份開的運費發(fā)票，我匯算清繳這筆費用需要填納稅調整項目明細表嗎？應該都填哪些表呢？
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2022-04-27
請問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數據呢？
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2023-05-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳福利費核算計入在建工程人工費的工人工資算在工資薪金里面嗎？
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2022-04-22
老師，請問工會經費屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎？社保金額屬于保險費嗎？
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2021-05-08
我公司在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時，去年有一家供貨商開票給我們之后，走逃了，賬上還欠對方100萬貨款未付，稅務局要求把這筆應付賬款做納稅調增，在今年的賬務上需要怎么處理嗎
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2022-05-30
請問企業(yè)所得稅匯算清繳想多交點稅金，可以在納稅調整申報表-扣除類-其他（30行）填寫一個調增的數嗎
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2022-04-25
舉例， 2023年收到2022年的業(yè)務發(fā)票，開票時間是2023年，在2022年做了暫估入賬成本，同時企業(yè)所得稅匯算清繳調增了這筆款，請教一下老師，怎么做賬務處理，同時企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調整在哪個年份調整呢？
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2023-09-21
老師好，一般納稅商貿企業(yè)，去年房子轉了固定資產，但是沒計提折舊，做2024企業(yè)所得稅匯算清繳風險提示折舊不匹配，請問如何處理，謝謝
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2025-03-30
2023年企業(yè)成本發(fā)票未取得，做賬的時候先暫估入賬了，2024年1月取得了去年暫估的成本票，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳用調增暫估成本嗎？
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2024-01-08
交2018年匯算清繳企業(yè)所得稅記應交稅金-所得稅，還是記損益類科目所得稅？
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2019-06-10
老師好：所得稅匯算清繳A100000表，應納稅額計算如圖： 31實際應納所得稅額（是應納稅所得額+納稅調增-納稅調減后計算出來的數嗎）
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2022-05-21
每個月結轉完損益就可以計算出利潤表，然后計算出利潤總額，再計算出所得稅費用，再做計提所得稅費，和結轉所得稅費分錄嗎
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2020-06-22
1、兼職所得，交納個稅的稅率怎么算？
2、兼職所得是否按取得的種類代扣個人所得稅？
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2020-07-29
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