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?老師，去年采購的固定資產，今年匯算清繳的時候如果選擇一次性扣除，那么會計處理上依然要每個月進行折舊計提是嗎？如果依然每個月計提折舊的話，那么這部分折舊計入了費用，在季度申報所得稅的時候都要調整嗎？還是年度匯算的時候一起調整？
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2022-05-20
老師，我們是一家小規模物業公司，我們有水電轉售業務，然后還有正常的物業費租金收入等，季度申報所得稅的時候，水電費和物業費收入這兩塊是不是分開納稅申報的呢？因為分開的話，兩邊分開的合計數是不達9萬的；但是如果不分開的話，兩邊的合計數是超9萬的
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2018-06-08
第三季度申報所得稅，A表上營業收入本年累計數填1-9月還是7-9月？？？
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2021-10-07
個體工商戶定期定額戶每季度定額銷售額84000計稅依據8400，四季度銷售額396039.6計稅依據39603.96怎么算所得稅呀，我算39603.96?10%-（1500/4）=3585.4但是電子稅務局給出的是4123.83，能給我個公式怎么算出來的4123.83 定期定額不是一個季度就叫所得稅一個季度清嗎？還往下季度累計嗎？上個季度計稅依據26140.4算的26140.4?5% 有在用大連電子稅務局老師答的嗎？
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2023-03-27
季度企業所得稅申報表 的資產總額 就是本季末的資產金額 不用寫平均值 ，對嗎
1/528
2019-05-13
老師，企業所得稅季度預繳的時候，可以彌補以前年度虧損么？
1/526
2016-01-06
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產生的企業所得稅嗎
1/818
2020-04-22
請問有以前年度虧損在二季度申報企業所得稅在哪里填寫？
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2019-07-15
季度申報企業所得稅的時候要填寫以前年度虧損這一欄嗎
1/598
2018-10-12
季度企業所得稅可以零申報等來年年度匯算清繳一起報么
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2020-10-19
例如我現在已經把第四季度的所得稅做了申報，那我是再把賬反過賬去計提所得稅嗎？
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2022-01-10
按季度收入預交的所得稅，交時，借應交稅費一應交所得稅貨銀行，外地預交也同分錄，，，，是預交，每月計提時進不不進入，借所得稅費用貨：應交一所得稅？老師是季預交不是利潤實繳
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2019-01-12
老師，想問一下，就是季度報里面，然后利潤表上是本期利潤就是第三季度的，然后申報所得稅的利潤總額顯示本年累計，我是要把1-3季度累計呢，還是只是第三季度的利潤總額就可以了？
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2023-11-09
老師，第一季度虧損10000元，第二季度盈利13000元，第二季度企業所得稅申報表如何填寫，可以做賬時，彌補第一季度虧損10000元，按盈利3000元納稅嗎？
1/769
2020-07-07
老師，我的財務報表第一季度有數據錯誤了，第三季度有所得稅這樣這樣一個季度一個季度改下來保持利潤總額不變，會不會出現滯納金
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2025-01-09
老師，如圖所示，我7-9月這一季度營業利潤為盈利，但是今年累計依然為負數，請問我第三季度還需要繳納企業所得稅嗎
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2018-10-23
申報第四季度企業所得稅時，發現9月份憑證有誤，直接更改了。
1.企業所得稅第三季度末資產由0.98變成0.01
2.之前報稅的報表，要不要重新報送（第三季度的）
3.第四季度資產季初0.98要更改成0.01嘛。
這種情況怎么處理比較好呢 。
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2022-01-17
老師。所得稅費用是根據本年利潤*0.05得出來的，利潤總額-所得稅費用=凈利潤。報所得稅季度申報時的利潤總額是用凈利潤嗎？
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2021-03-05
以前年度虧損且稅局認可，1季度申報如何操作可以不交所得稅
1/139
2021-04-02
公司以前是虧損的，但這個季度要交所得稅，可以拿以前年度 的抵扣吧如果填寫的話， 那是填寫哪一年度的公司才開3年
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2017-04-08
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