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飯店個體戶增值稅做了定額未達起征點不用交增值稅，那生產經營所得稅如何申報？
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2019-02-23
在增值稅認證平臺誤勾選了不抵扣，而且已確認提交，但增值稅還未申報，該怎么處理
1/851
2022-01-09
我提問：老師你好：我是建筑業老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
1/529
2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應納增值稅稅額是多少?
1/1355
2020-01-03
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎？
1/512
2017-11-14
以前一個單位月末的增值稅銷項-進項，從來都沒有轉到應交未交項里。這個增值稅月末結轉是必須要做的哦？
4/266
2022-09-25
在結轉每月未交增值稅的時候，為什么會有期初余額，每個月的增值稅稅額都交了，錢都付了，怎么還會有余額？
1/1232
2019-04-17
老師：一般納稅人當月應交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄？
1/645
2020-07-27
小規模納稅人和一般納稅人本月應交未交的增值稅會計處理不一樣？
2/1009
2020-03-18
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表報怎么填寫，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務局修改嗎？
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2019-06-11
預交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項我們沒有收到工程款也沒有預交增值稅，準備開工程票了，剩余的工程款就不用預交增值稅了吧
1/784
2018-07-02
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎？
1/607
2017-11-14
那個計提附加稅的基數怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計—已經扣款+預交增值稅，這樣的么，謝謝
1/852
2020-06-24
年度增值稅結轉分錄這樣對吧借應交稅費-銷項稅貸進項稅貸轉出未交增值稅那么減免稅要怎么結轉呢
1/861
2019-01-09
個體戶，平時把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應交稅費–未交增值稅 應該也可以吧
1/1433
2018-11-22
未達起征點，減免增值稅，是把這個季度的應交增值稅減免嗎？還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
2/1001
2018-08-20
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應交稅費-應交增值稅17.07（進項稅額） 貸：銀行存款586 然后現在這個稅要轉出 應該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應交增值稅-應交增值稅17.07（進項稅額轉出）？結轉這個月增值稅的時候借：應交稅費-應交增值稅（轉出應交增值稅） 應交稅費-應交增值稅17.07（進項稅額轉出） 貸：應繳稅費-未交增值稅？
3/519
2022-09-23
整理亂賬時 填了未分配利潤是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
1/457
2019-04-04
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負）這里是負數表示什么意思？
1/1732
2020-06-03
請問老師，非營利性醫院科室外包，對于出包人和承包人的會計核算分別應該怎么做？怎么做才能合理節稅？如果承包人繳納管理費的話，是不是要給出包人開發票？
1/1528
2019-06-20
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