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老師我想問一下，我收到的紅字發票，做賬的時候把稅額坐在進項稅轉出了，然后國稅申報的時候我填寫在表二的進項稅轉出紅字發票那一欄里面，可是到我填寫主表的時候為什么期末留底的稅和我銷項減去進項算出來的數字不一樣，紅字發票不是不用認證的嗎
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2017-12-06
老師請問 去年12月的稅控盤費用480元，當時按借：管理費用貸：銀行，但是今年同事又給認證了，賬務處理，借：應交稅費，進項稅額（稅額）貸：以前年度損益調整，5月份做了進項稅額轉出，賬務沒做處理，現在申報表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調賬呢？2020-07-08 14:17
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2020-07-08
比如外賬，進項認證100，銷項80，期末留底就是20。外賬分錄就是借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅。那我內賬，如果也是進項大于銷項，比如內賬進項120銷項80，那我內賬用調整40嗎？怎么做？我就是想知道關于增值稅內外賬做法流程，完整的！
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2019-04-21
請問老師我們是一般納稅人，2月份我們欠935889.34稅款沒交，3月份有留底抵稅682085.6.后來實際交增值稅253803.74。但是我看從2月份開始到5月，增值稅納稅申報表第25欄期末未繳稅額還是935889.34，第32，33欄都是935889.34，這種情況是我填表有誤？我應該怎么調整？我們是不欠稅款的。
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2019-07-09
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