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您好，請問增值稅申報(bào)表第一項(xiàng)貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這兩項(xiàng)發(fā)票上怎么分？謝謝
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2019-10-09
請問現(xiàn)在申報(bào)期馬上要結(jié)束了，出口退稅勾選模塊還沒出來，那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)和銷售額用不用填，如果不填影響出口退稅嗎
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2019-12-13
請問增值稅申報(bào)表主表里的 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些
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2019-11-10
增值稅申報(bào)表中其他扣稅項(xiàng)第八欄，運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)的解釋：本欄“稅額”按運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)中準(zhǔn)予抵扣的金額7%扣除率計(jì)算填寫，不理解，請舉例說明，謝謝。
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2019-11-08
請問老師：固定資產(chǎn)（汽車）出售開出的發(fā)票為什么在增值稅申報(bào)表里沒有體現(xiàn)出來？如果我要填寫上去應(yīng)該在哪個(gè)表里填寫
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2018-12-05
請問老師：小微企業(yè)本季度開普票不含稅額35223.31元，稅費(fèi)1056.69元，到稅局開專票79594.18元，當(dāng)時(shí)已繳專票稅費(fèi)2387.82元，現(xiàn)填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，為什么不能享受小微企業(yè)免稅1056.69元呢？
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2019-07-12
老師，我公司實(shí)際繳納了第二季度的增值稅15245.61，但是我在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，申報(bào)表第22行“應(yīng)納稅額合計(jì)”卻是:15245.60。
也就是說報(bào)表上自己帶出來的比我們實(shí)際繳納的稅款少了0.01
請問對應(yīng)的分錄應(yīng)該怎樣子做？我是這樣做的：
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2019-07-11
這增值稅申報(bào)表上藍(lán)色這行分次預(yù)繳的數(shù)76259.45，與哪張表有鉤稽關(guān)系？如果是上面的數(shù)就多繳3千多的稅。我本來應(yīng)該是79636.05這個(gè)數(shù)的里包括預(yù)繳2％的增值稅和簡易計(jì)稅開普票的稅兩個(gè)數(shù)的合計(jì)！是建筑行業(yè)，有專票和普票，有簡易計(jì)稅
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2017-05-12
請問老師一下，酒店業(yè)的收入應(yīng)該是填寫在增值稅申報(bào)表的“貨物及勞務(wù)”還是“服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”那一列？
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2022-03-25
劉老師，你好！出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷后，已重新繳納相應(yīng)稅款，同時(shí)稅務(wù)將前面扣除的增值稅退還，那退回的增值稅應(yīng)填在增值稅申報(bào)表哪一欄？每次提交都導(dǎo)入失敗，同時(shí)顯示主表的一般項(xiàng)目的“免，抵，退應(yīng)退稅額為xxxx應(yīng)該等于期初數(shù)據(jù)免抵退應(yīng)退稅額為0.00
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2019-09-14
增值稅申報(bào)表一直都是零申報(bào)。未抵扣進(jìn)項(xiàng)還有余額了，為什么會產(chǎn)生期末未繳查補(bǔ)稅款呢？是正數(shù)。不是新注冊的企業(yè)，但是沒有發(fā)生業(yè)務(wù)。
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2018-06-29
專票紅沖之后 增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額怎么顯示 會成為負(fù)數(shù)嗎
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2020-10-27
4月份勾選了一張未取得發(fā)票的認(rèn)證，請問增值稅申報(bào)表中如何轉(zhuǎn)出？
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2020-06-22
辦理2018年審計(jì)報(bào)告，審計(jì)那邊要我這邊提供納稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表（12月份）得，審計(jì)所說的納稅申報(bào)表，指的是電子稅務(wù)里哪張表
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2019-07-15
報(bào)關(guān)單已出，但是本月并不申報(bào)退稅，那增值稅納稅申報(bào)表需要填寫免抵退出口銷售額嗎？還有就是退稅申報(bào)表在退稅月再確認(rèn)收入？
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2018-01-03
我四月份開具了16%增值稅專用發(fā)票，五月份申報(bào)表怎么填，三月份沒有申報(bào)未開具發(fā)票收入，需要去辦稅窗口更正三月份的申報(bào)表嗎？
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2019-05-16
公司(小規(guī)模納稅人)17年到稅務(wù)局代開了一張1.6萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票，18年已轉(zhuǎn)為一般納稅人。19年與這家公司中止合作，現(xiàn)在已到稅務(wù)局代開1.6萬的紅票，并把服務(wù)費(fèi)退回。那么現(xiàn)在申報(bào)增值稅，1.6萬的稅額應(yīng)該填增值稅申報(bào)表上哪一列呢
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2019-09-05
增值稅一般納稅申報(bào)表附表二中第四大項(xiàng)其他中本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票一攔是什么意思？第一大項(xiàng)不是已經(jīng)填過了么？
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2016-04-07
小餐館，7-9月共計(jì)開票12380，增值稅附表怎么填，主表就在未達(dá)起征點(diǎn)填，附表需要填寫嗎
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2022-10-10
老師，增值稅申報(bào)表附表四中加計(jì)扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫？<br>如果說是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)填寫，在報(bào)稅實(shí)操練習(xí)中有這樣一道題，其中當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅為124029.7，農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)額為88233.14，而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86，那么當(dāng)期加計(jì)抵減稅額=當(dāng)期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*15%=（124029.7 88233.14-2958.86）*15%=31395.6，而31395.6元填在附表四加計(jì)抵減計(jì)算的“本期發(fā)生額”，本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
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2022-03-31
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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