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王樹娟
于2020-10-27 11:16 發布 ??1923次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-10-27 11:16
您好請問當月了沒有開具正數發票
王樹娟 追問
2020-10-27 11:22
這個月開了 但是數額小
bamboo老師 解答
2020-10-27 12:08
那現在銷項稅額跟銷售額都是負數?
2020-10-27 16:12
現在是正數 但是這個月開的票銷售額和稅額都小 怕沖了票之后報表出現負數 所以一直沒敢紅沖 會出現負數嗎
2020-10-27 19:46
看您正數發票金額跟負數發票金額哪個大啊
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
請問 待轉銷項稅額 體現在增值稅申報表上嗎
答: 你好不需要體現在這里面的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項稅額抵減這個科目的余額應該填在增值稅申報表哪里
答: 這個科目金額不用特別填寫
增值稅申報表一中開具其他發票銷售額和銷項稅額可填負數嗎
討論
老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
增值稅申報表,進項稅填表二里,不是自動提取嗎?總表的銷項稅額再哪個欄目里?
甘老師,增值稅少交的5分錢是增值稅申報表上直接出的數字,申報表上的銷項稅額和開票軟件的有出入,我還要到大廳更正申報嗎?如果查出來會有什么稅務風險?畢竟是我少交了稅的。
老師,本月進項稅比銷項稅多,填寫增值稅申報表時,分次預繳金額是填寫和銷項稅額一樣的數碼?這樣本月的應繳稅額就是0
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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王樹娟 追問
2020-10-27 11:22
bamboo老師 解答
2020-10-27 12:08
王樹娟 追問
2020-10-27 16:12
bamboo老師 解答
2020-10-27 19:46