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輔導機構，實行一般納稅人簡易征收，但是收到了專票，財務老師在稅務系統全部做了進項稅認證，但是用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目的進項稅額，不得從銷項稅額中抵扣，那是不是收到專票，先判斷，是否是簡易計稅項目，免征等，如果都不是才可以做認證做抵扣嗎？
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2024-04-12
某公司為增值稅一般納稅人。2019年4月購進一批免稅藥用植物,收購發票上注明的買價為 82000 元。后該公司將該批藥用植物部分用于生產免稅藥,部分用于生產中藥飲片，免稅藥取得的銷售額為 140000 元,中藥飲片的含增值稅銷售額為 60000 元,因無法戈分不得抵扣的進項稅額。
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2021-11-01
生產型外貿企業 外貿出口退稅這里是叫別人代做的，一年到時間把資料集中送一次，他們是專門辦理出口退稅到那個公司，就是給你在網上那么一申報就行了，他們不做賬的，每個月每年給他們提交一次資料，我們在做賬，然后就是一年多來所有的發票，都是按正常那么做賬了，但是我就想著這個時候呢，所有的進項發票呀，銷項發票啊，正常業務，業務那邊已經都已經做過了，那個免抵退的時候怎么算嗎
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2018-08-25
老師，您好，我們是生產企業，平時是免抵退退稅，有2票2018年以一般貿易方式出口的，2019.3月已開具0稅率的發票，現在逾期需要視同內銷征稅，想問下賬務處理怎么做，以及如何申報增值稅報表
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2019-06-03
老師，我想問下，我11月份的出口發票開錯金額了，我12月才發現，但是這張發票我還沒報出口免抵退，那我十二月開負數發票然后開正確的發票，等我下個月報12月的出口退稅時這張跟12月的出口發票一樣的操作退稅么？
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2019-12-03
生產企業出口非自產產品怎么填報增值稅呢需要全額交附加稅嗎？我上個月申報的增值稅免抵退那欄有張報關單是外購非自產出口的這個月需要怎么改呢
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2021-08-03
生產企業本月外銷88萬，征稅率13%退稅率13%，內銷186萬（不含稅），銷項稅額24.2萬，進項稅額19.1萬，本月免抵稅額，應交稅增值稅分別是多少？
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2020-06-30
小規模增值稅免了的話城建教育費附加地方教育費附加免不免
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2016-10-09
現在生活服務行業免增值稅，小規模一般都免吧？普票，專票都免吧？
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2020-04-10
老師，你好，請問這筆政策減免是銀行減免的呢，還是稅局減免的呢
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2021-05-07
小規模代開專票800元，增值稅額是不免稅的，那文化事業費免不免？
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2017-10-23
老師，如果增值稅發票系統技術維護費發票已經認證了，當月抵扣不完，要在報表的第幾欄顯示留抵數？這330還要在哪張表中登記，比如還要填附列資料幾？減免稅申報表用不用填？關鍵是經理這個月不想抵扣我給認證了，又做了進賬稅額轉出，這樣做是不是可以等以后有抵扣的稅額再抵扣？有沒有別的辦法這個月不抵扣，非常感謝
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2016-03-02
關于增值稅減免稅申報明細填寫，這個表我不是很清楚。老師，能否舉例說明通常是哪些會涉及到要填寫這個表的減稅、免稅。早上我實操了一個公司模具制造公司的報稅，那家公司在當月是有一筆出口銷售36萬的，我當時就填到那張表上的出口免稅---免征增值稅項目銷售額 36萬。但是對答案的時候，答案是沒有填寫，是為零的。不太理解，麻煩老師幫我講解一下，謝謝
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2016-11-25
稅控盤820按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。提問：借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。1、貸記；管理費用還是營業外收入2、應交稅費——應交增值稅（減免稅款）這筆分錄是本月做還是抵扣的時候做？
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2017-01-09
請問老師養護服務發票免不免稅？
1/481
2019-11-18
小規模免征增值稅了 附加稅免嗎
1/1786
2019-01-31
免征兩費減免代碼是哪個 怎么填
1/1014
2016-12-09
批發農藥免增值稅，肥料不免是吧‘
1/855
2019-10-25
小規模9萬以下免稅免印花稅嗎
1/874
2017-04-11
免稅期后開的免稅票怎么報稅呢？
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2021-05-04
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