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老師如何根據增值稅稅負。推算本期應認證的進項稅額
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2015-10-24
小規模納稅人國稅申報逾期了，不會填寫增值稅申報表
2017-08-10
結轉未交增值稅稅是本期的進項要大于銷項才結轉嗎？
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2020-06-12
老師，增值稅電子發票執行了嗎，紙質發票有作廢日期嗎？
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2020-06-19
公司購買了一臺400萬的旋挖機，增值稅要不要分期抵扣？
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2019-02-20
由于有減征稅額，導致轉出未交增值稅為負數，分錄1這樣：借 ：應交稅費-應交增值稅－銷項5，貸： 應交稅費-應交增值稅－進項4， 應交稅費-應交增值稅－減征稅款2， 應交稅費-應交增值稅－轉出未交增值稅-1 。 但是事實上要交增值稅，因為有進項稅額轉出。分錄2：借： 應交稅費-應交增值稅－轉出未交增值稅-1，貸：應交稅費-未交增值稅-1 (此時未交增值稅還是有余額，本月需交增值稅）這樣的分錄正確嗎？
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2019-01-08
小規模納稅人開專票，其他生活服務類疫情期及非疫情期的增值稅稅率是多少？
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2021-04-29
老師您好！增值稅申報表四中本期遞減額是填本期進項稅額乘以15%嗎？謝謝老師！
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2022-03-07
廣告業小規模寫增值稅納稅申報表時期初余額，本期發生額，本期扣除額要怎么寫？2017年第一季度的
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2017-05-04
老師：增值稅申報表22欄應交699.03元，25欄期初多交-1796.13，32期未繳1097.1（1796.13-699.03），為啥34欄本期應還要交699.03元呢，
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2020-03-25
增值稅納稅申報表中，應納稅額有數字，本期已繳稅額無數字，那這個金額算本期的還是下一期的呢？
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2016-12-19
老師，請問本期認證相符，本期不抵扣準備下期再抵扣的進項稅額應填在增值稅申報表二什么地方？
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2019-05-06
老師好，增值稅報表附表一中本期發生額本期扣除額期末余額用的是含稅還是不含稅金額啊？謝謝
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2020-04-17
"某縣城一生產企業為增值稅一般納稅人。本期
銷售甲產品繳納增值稅30萬元、消費稅50萬元，由于遲延繳納消費稅，被加收滯納金1萬元；本期出口乙產品一批，按規定退回增值稅5萬元。請計算該企業本期應繳納城建稅和教育費附加。"
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2023-03-07
甲企業為增值稅一般納稅人， 2021 年 6 月銷售空調取得含增值稅價款 610.2 萬元， 另收取包裝物押金 5.65 萬元，約定 3 個月內返還， 當月確認 3 個月前收取的逾期不予退還的包裝物押金為 11.3 萬元。已知增值稅稅率為 13%。計算甲企業當月上述業務增值稅銷項稅額。老師步驟解析一下謝謝
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2022-03-10
甲啤酒廠為增值稅一般納稅人，2021年8月銷售白酒取得含增值稅價款565萬元，另收取包裝物押金113萬元，逾期不予退還包裝物押金339萬元。已知增值稅稅率為13%，計算甲酒廠當月上述業務增值稅銷項稅額的下列算式中，正確的是？
疑問?知道556+113為什么不再加339作為含稅銷售額？
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2022-03-04
甲企業為增值稅一般納稅人，2019年8月銷售空調取得含增值稅價款610.2萬元，另收取包裝物押金5.65萬元，約定3個月返還；當月確認逾期不予退還的包裝物押金為11.3萬元。已知增值稅稅率為13%，計算甲企業當月上述業務增值稅銷項稅額的下列算式中，正確的是 為什么還要×13%
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2021-10-22
這個月交上月的增值稅，增值稅報表上比賬面上少0.21元，實際銀行交的是按報表上交的，因為可能四舍五入的原因，報表上按數控器的數據填調整不過來。少交的怎么做賬務處理？
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2017-06-20
軟件服務費 比如一年10萬，發票當月已經開據，款項未收，會計上怎么處理，稅法上怎么處理？所得稅分期的分錄怎么處理？那做那個增值稅分錄怎么做？
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2017-06-18
4.某實行出口免抵退稅的機械廠2019年8月末留抵稅額3000元，9月發生下列業務：（1)購入生產用A材料10噸，取得增值稅專用發票，價稅合計339000元。（2)購入生產用B材料10噸，取得增值稅普通發票，價稅合計11300元。（3)支付A材料運費2000元（不含稅），取得專用發票。（4)銷售自產產品甲機器4臺，開具增值稅發票，含稅價款160000元；支付甲機器運輸費2000元（不含稅），取得專用發票。（5)購買生產設備1臺，取得增值稅專用發票，價款40000元，稅款5200元。（6)購買小轎車一輛自用，取得增值稅專用發票，價款200000元，稅款32000元。（7)當期發現因保管不當毀損上月購入的包裝物一批，賬面成本20000元（含運費1860元）。增值稅退稅率為10%,需要認證的發票都已通過認證。【要求】（1)計算當期發生的增值稅進項稅。（2)計算當期進項稅轉出的合計數。（3)計算當期增值稅銷項稅。（4)計算當期免抵退稅額。（5)計算當期該企業申請的出口退稅。（6)計算當期該企業的留抵稅額。
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2022-10-20
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