;)
購入a材料一批，取得增值稅專用發票上注明價款十萬元，增值稅13000元，取得運費增值稅專用發票上注明運費2000元，增值稅180元，款項尚未支付，材料已驗收入庫，請編制會計分錄
1/5206
2020-07-12
老師：我們公司是服務型企業享受增值稅加計扣除10%的政策。上個月銷項稅額是20031.83，進項稅額是2614.46，加計扣除261.45，實際繳納增值稅17155.92（20031.83-2614.46-261.45），這個月收到銀行回單后分錄金額怎么做？
4/879
2019-06-06
某企業為增值稅小規模納稅人，2019年10月銷售自產貨物取得含稅收入10300元，銷售自己使用過2年的設備一臺，取得含稅收入80000元，當月購入貨物取得的增值稅專用發票上注明金額8000元，增值稅稅額1280元，則該企業當月應繳納增值稅（ ）元。
1/4122
2021-01-03
某企業為增值稅小規模納稅人，2017年10月銷售自產貨物取得含稅收入10300元，銷售自己使用過2年的設備一臺，取得含稅收入80000元，當月購入貨物取得的增值稅專用發票上注明金額8000元，增值稅稅額1360元，則該企業當月應繳納增值稅（ ）元。A.493.40B.1270.10C.2630.10D.1853.40
1/13683
2018-04-24
企業所得稅的計稅依據是利潤表上的利潤總額還是營業利潤，小規模季度收入沒超9萬的增值稅轉到營業外收入，要免稅的增值稅需不需要計提附加稅然后也轉入營業外收入呢
1/1482
2018-10-13
公司用電，之前收到供電公司開的專票是16個點，今天收到一張普票，稅率還是16？不應該是3個點嗎
1/2410
2018-08-24
借：應收賬款/某某公司2520。 貸：主營業務收入/***2446.6。貸：應交稅費/應交增值稅73.40。 第二步：借：應交稅費/增值稅72446.6金額是73.40吧。營業外收入金額是不是2446.6是不含稅金額？
1/461
2020-10-13
收入100萬，6萬增值稅。其中歸屬1月收入50萬，歸屬2月的50。1月收到銀行存款40萬，但是1月份已開具100萬的增值稅專用發票。賬務怎么寫分錄
2/423
2022-02-21
增值稅專票當期認證，當期不抵，留以后有收入抵扣，怎么填增值稅申報表，應該填哪一項
1/897
2018-12-26
您好 請問小規模納稅企業，月銷售額低于10萬，免交增值稅，那這筆增值稅是作為收入嗎
1/605
2019-06-13
老師，開出增值稅票后，所得稅不確認收入，會計分錄怎么做，增值稅是按往常一樣的報吧？
1/1247
2020-05-22
我三月份開一張利息收入的增值稅專用發票，
在申報增值稅附表一表要填在哪一行呢？
1/2729
2019-04-14
天貓店的收入是不是無論是否開票都要繳納增值稅？在填寫增值稅申報表時怎么體現？
1/3057
2018-12-06
老師好！個稅手續費申報增值稅，增值稅申報表和企業所得稅申報表收入有差額可以嗎
1/1091
2021-07-15
老師你好，企業研發費用每個月占營業收入的5%以上，這個營業收入有包含貿易型的收入嗎？還是只包含生產加工 收入？
1/231
2024-06-12
2018年匯算時調增了400萬視同銷售收入，2018年沒有申報增值稅，2019年才開的發票同時申報增值稅。那請問19年的所得稅匯算是不是應該收入直接調減400萬？在哪一欄填寫？這樣2019年增值稅申報表和所得稅申報表的收入不匹配有沒有風險預警？
1/327
2020-05-06
請問生產型出口退稅企業，增值稅的稅負怎么算？要退稅就要應交稅負小于0，那么怎么才能保持增值稅稅負在行業范圍內呢？
1/1982
2020-11-07
小規模納稅人開普通發票，減免的增值稅計入營業外收入要算入收入總額交企業所得稅嗎？
1/1774
2022-04-09
哪位老師指導一下，就是聽稅務的說增值稅收入要比所得稅收入高，原因是因為增值稅不論錢收沒收到，開票的時候就要確定收入，而所得稅是收到錢之后才確認，我不太明白這句話，哪位老師能指導一下
5/612
2021-11-29
健身房收到預收款，增值稅按照收款時間確認，那么，增值稅什么時候繳納，確認的時候就繳納嗎？現在報表填不上去，報表提示是收入的3%，我們是小規模
2/2789
2020-01-14
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
