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您好，我們是一般納稅人，現(xiàn)在1.2月份沒有開票，1月有兩張進項票，已經勾選且申請統(tǒng)計了，我是繼續(xù)確認簽名做留抵稅額；還是撤銷統(tǒng)計，等以后月份開票了，將以后月份未勾選的進項票勾選了，和現(xiàn)在勾選的兩張進項票一起申請統(tǒng)計再確認簽名做抵扣，哪一個正確？現(xiàn)在勾選的這兩張發(fā)票顯示是已勾選的狀態(tài)，可以等到以后開票月份再申請統(tǒng)計做抵扣對吧？現(xiàn)在待勾選的進項票是沒有勾選的時間期限對吧?
1/1551
2020-02-29
收購農民小麥，農民對我代開免稅普票，同樣數(shù)量小麥銷售，開具普票后，進項稅額大于銷項稅額，有期未留抵稅額，怎么辦
1/1441
2019-08-31
進項稅額大于銷項稅額，為留抵稅額，月末是否需要做賬務處理?
3/1480
2022-09-06
換了個財務軟件，期初的那個留抵稅額進項稅沒有錄入，現(xiàn)在要重新錄一個憑證，就是期初的那個進項稅額憑證應該怎么出？
1/1085
2022-03-26
老師您好，我賬上以前結轉下來的留抵稅額，這個月我想轉出來，因為我們這個行業(yè)早已是免稅，現(xiàn)在是0稅率，借：成本 貸：應交稅金-進項稅額 這樣做可以嗎
1/726
2019-06-01
固定資產折舊計計算時一定要留凈值嗎 可以不留嗎
1/2021
2019-06-19
認證了發(fā)票，有留抵稅額，這個留抵抵扣時間有限制嗎
1/807
2018-12-26
我這樣做憑證可以嗎上月有留抵未抵完的
1/220
2020-01-08
請問增值稅留抵退款分錄怎么做
1/323
2022-04-21
請問老師，增值稅期末留抵退稅怎么理解？分行業(yè)嗎？
1/581
2020-07-17
老師，是不是增值稅只要需交稅了，賬上就不能有留抵？
1/671
2021-10-13
你好老師，請問期末有留抵，可以不用做憑證？
1/664
2021-12-15
請問老師：增值稅留抵的金額太大有什么影響嗎？
3/2729
2016-11-30
老師，請問增值稅納稅申報表主表里面的期末留抵稅額 是往年全部留抵稅額還是當年的留抵稅額？
1/2125
2021-01-15
我回復:那就是說在180天內認證了，就算沒有抵扣一點影響也沒有咯？如何結轉抵扣，是不是納稅申報時本期還是填在“進項稅額”欄，下個月時就填寫在“上期留抵留抵稅額”呢？
1/420
2015-10-30
本月只有銷項稅額31851.93元，進項稅額0元，上月有留抵稅額25953.91元，請問一下本月轉出的稅的數(shù)字是填31851.93元，還是填銷項稅額減去留抵稅額的5898.02元增值稅分錄怎么寫？
1/357
2019-01-02
本月銷項稅額0元，留抵稅額0元，進項稅額7000元，適合10%加計抵扣，請問本期賬務怎么處理？報表怎么填？
1/384
2019-10-16
老師，如果月底我未交增值稅在借方和貸方，分別該做分錄嗎
還有上月未交增值稅在借方，有留抵稅額了，本月未交增值稅在貸方了，本月該做什么分錄嗎
2/483
2021-04-10
老師，我們按稅負率繳納增值稅比如：收入11250元稅額是1462.5元稅負率是20% 上月留抵稅額是8000元 這個月的進項稅是2700元，請問老師我這么做結轉分錄呢？
1/489
2021-03-26
你好，老師。我3月份的留抵稅額，4月份退回了。現(xiàn)在稅管員要求我去改3月份的報表，做未開票收入，那4月份報表需要調嗎？是不是還要改3月底的資產負債表和流量表？謝謝
4/600
2022-05-23
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