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賬上的增值稅比申報表少1分錢，只能再做個借 營業外支出 貸 應交稅費 －未交增值稅，不能調賬里的分錄，是吧
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2018-07-16
老師，一般納稅人，企業會計準則，年末應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出及銷項稅額轉到應交稅費——轉出未交增值稅中。那進項稅額大于銷項稅額的話，是按銷項稅額和進項稅額轉出的合計數字，來結轉進項稅額至應交稅費——轉出未交增值稅中嗎？
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2019-04-11
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
老師，月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理？沒有應交增值稅—未交增值稅，與它相關的附加稅還申報嗎？
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2019-07-03
小規模季度沒有達到30萬，呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業外收入
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2020-04-08
老師，為什么進項轉出的會計分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？
下面會計分錄是復制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營業務成本這些，
“借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
我們建筑安裝服務行業，有按11%開增值稅專用發票的，也有按3%開增值稅普通票的，按3%開票的稅額屬于簡易征收，不能進項抵扣。那我期末增值稅會計處理，怎么處理？也可以和11%的處理借：應交稅費～轉出未交增值稅；貸：應交稅費～未交增值稅嗎？還是有別的會計分錄處理簡易征收這塊
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2018-01-16
8月應交增值稅為：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發票未認證，本月8月認證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致？
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2018-09-11
這是金馬商貿營業期的明明那個月的未交增值稅有二十多萬計提地稅的基數怎么變成一萬多？
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2016-07-06
老師您好請問小規模公司將銷項稅還有280元減免稅轉入未交增值稅怎么做分錄？
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2022-01-07
老師，這個貸方應該貸未交增值稅125.24.但是有120.58計入了營業外收入里去了，這是6月份的賬，現在在9月份該怎么調賬呢？
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2019-11-08
老師好，交完稅款還有一點滯納金，怎么做分錄的？（借未交增值稅，營業外支出-罰款支出，貸銀行存款嗎？）
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2023-11-24
老師，加計抵減，如果當月加計抵減的數額大于未交增值稅的數額多出來的這部分怎么做賬？相當于下期還可以繼續抵減銷項稅額是吧
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2020-01-10
上任會計移交過來的賬本應交未交增值稅貸方余額570.4元，可是已經不欠稅款了現在想沖掉，可是都不知道怎么弄沖賬要調整收入和現金可是現在的現金又是正確的，到底要怎么做、也不想去查他這個數是在怎么多出來的，直接用營業外收入沖賬了，不知這樣是否可以
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2017-04-07
錄期初數時，錄錯了，本來是應該要錄到未交增值稅，現在錄到銷項稅額那去了，怎么調整
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2018-10-15
稅控系統維護費全額抵扣有賬務處理，1、借：管理費 貸：銀行存款（現金）；2、借：應交稅費——應交增值稅（應納稅額減征額） 貸：營業外入；月未如何把應交稅費——應交增值稅（應納稅額減征額）就是月未不知道如何把應交稅費——應交增值稅（應納稅額減征額）轉平？
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2018-08-16
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現在匯算清繳已經完畢了，有什么辦法補救嗎
1/1680
2020-07-23
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應交稅費-應交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
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