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對方開過來的增值稅專用發(fā)票上的稅額50，是可以通過網(wǎng)上認(rèn)證抵扣的，這個抵扣的意思不用交這部分稅了嗎？那增值稅普通發(fā)票上的稅額100，不可以抵扣，是要留著抵減銷項(xiàng)？本期應(yīng)交增值稅=銷-進(jìn)，，假若銷項(xiàng)為130，則應(yīng)交增值稅=130-100,是這樣嗎
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2017-02-21
想問一下，小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票可以用專用發(fā)票進(jìn)行抵扣么
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2019-08-05
2.某企業(yè)2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
(1)銷售電子產(chǎn)品含稅791000元，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票15份。銷售食用植物油含稅545000元，其中，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票6份，銷售額為300000元；開具普通發(fā)票18份，不含稅銷售額為200000元。
(2)提供加工勞務(wù)收入（不含稅）400000元，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票18份。
(3)按6％稅率簡易征收的銷售服務(wù)額為106000元（含稅），開具增值稅普通發(fā)票2份。
(4)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用賬面成40000元（不含稅）的購進(jìn)貨物。
(5)因管理不善致使賬面成本30000元（不含稅）的貨物被盜。
(6)購進(jìn)貨物情況如下：
①本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為600000
元，進(jìn)項(xiàng)稅額為78000元；
②農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，收購金額為300000元。
已知一般貨物銷售增值稅稅率為13％，食用植物油增值稅稅率為9％，購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10％。2019年5月應(yīng)納增值
稅68000元，已于2019年6月10日繳納入庫。
計(jì)算該企業(yè)2019年6月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-03-06
稅控盤服務(wù)費(fèi) 給開的發(fā)票 是否必須拿回 因?yàn)檫@里地區(qū)比較偏遠(yuǎn) 一般像這樣小額的專票 是必須拿回來嗎 還是根據(jù)公司抵扣票是否夠用決定
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2017-05-02
剛剛?cè)胧值膸讉€月，季報(bào)。第一季度沒有用這個480元。今天是第二個報(bào)稅期。有一項(xiàng)稅控盤480元抵扣稅，怎么也填不對？求高手指點(diǎn)迷津，應(yīng)該怎么填寫1期末余額，本期發(fā)生額？
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2019-07-05
老師，請問本月進(jìn)賬大于銷項(xiàng)稅有留底，然后我有一個稅控盤抵扣280元，填完表4與抵減表后，主表就抵咋沒多這個280元呢
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2022-03-02
老師您好，上面稅控盤抵扣的280元沒有抵扣完，今年過期無法抵扣，申報(bào)表期初仍有七十元余額，但是不能抵扣今年有新交280元，這個怎么在申報(bào)表歸0？
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2022-02-07
購買報(bào)稅盤、稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1050元，已收到增值稅發(fā)票，而且被告知這1050元可以在次月報(bào)稅時(shí)全額抵減，請問老師這分錄怎么做？是分幾步做（購買時(shí)和抵減時(shí)）？
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2014-12-24
老師，我想問下我們這邊有一家控股子公司，母公司占子公司51%的股權(quán)，母公司是一般納稅人，子公司是小規(guī)模納稅人，做合并報(bào)表的時(shí)候有一筆母子公司內(nèi)部購銷廣告的關(guān)聯(lián)交易需要抵消，母公司開給子公司的發(fā)票收入是94339.62，銷項(xiàng)稅是5660.38，但是子公司當(dāng)時(shí)對應(yīng)這筆直接做的分錄是營業(yè)費(fèi)用100000，那做收入和成本抵消分錄的時(shí)候有一個稅金的差額，那正確的抵消分錄金額到底是100000還是94339.62？
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2015-07-17
老師:請問本月購買稅控盤及支付服務(wù)費(fèi)，沒有發(fā)生別的業(yè)務(wù)，抵扣分錄也要做嗎？
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2019-09-18
2019年1月份買的稅控盤，一共付了480，但一直沒申報(bào)抵扣。今天2020年1月1日報(bào)稅，要把這480申報(bào)抵扣，主表附表怎么填呢？我填了附表四和明細(xì)表，為什么主表沒有自動帶出抵扣金額?
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2020-01-01
老師們，小規(guī)模二季度增值稅申報(bào)的時(shí)候，金額與稅控盤差一分錢，怎么處理啊
2/281
2023-07-05
增值稅申報(bào)了沒交稅稅控盤也可以清卡嗎
1/728
2023-03-11
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少 我收到對方個人現(xiàn)金，無銷售票
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2019-04-17
一般納稅人公司，辦公用品增值稅專用發(fā)票抵扣稅點(diǎn)區(qū)分辦公用品種類嗎？聽說只能買打印紙才能抵扣？
1/908
2019-03-20
小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣稅款么？增值稅專用發(fā)票少開可以正常使用么？
1/457
2018-09-19
老師，公司沒有稅控盤，可以把稅申報(bào)掉，不用管稅控盤可以嗎，還有老師，稅控盤可以補(bǔ)辦嗎
2/820
2021-11-21
監(jiān)控設(shè)備設(shè)施的安裝屬于建筑工程施工嗎？監(jiān)控設(shè)備設(shè)施的安裝的增值稅率是多少？
1/4698
2019-10-16
老師，稅控設(shè)備280已經(jīng)在附表四錄入過了，還用在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中錄入嗎
3/61
2023-02-09
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額確認(rèn)是=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款（稅控盤的費(fèi)用）么？
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2018-10-31
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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