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這 個月不含稅為39841.58元免稅為398.41元，在減免申報表細表的減稅項目中本期發生額欄是不是要手動錄入398.41元，系統不會自己出來嗎？期初余額不用填嗎？
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2023-03-22
請問財稅2019年98號文 中小企業免征殘保金的時間為2020-2022.12.31 這個時間是指稅款所屬期還是申報期，比如2023.7月申報2022年的殘保金，人數不足30人，適用免征嗎？
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2023-01-28
這 個月不含稅為39841.58元免稅為398.41元，在減免申報表細表的減稅項目中本期發生額欄是不是要手動錄入398.41元，系統不會自己出來嗎？期初余額不用填嗎？
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2022-04-14
老師，請教一下：我在11月份交了稅控盤服務費280無，現在申報11月份的稅了，是不是填寫在附表四呢？另外還要填寫減免稅明細表嗎？怎么填寫呢？我填寫的正確嗎？如果我本次申報的時候沒有增值稅稅，因此無法抵減，如果我下月抵減，怎么抵減呢？是兩個表都在本期實際抵減那列填寫嗎？
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2019-12-03
請問老師，疫情期間減免的社保，和逾期的公積金是否要入賬先預提費用，到時候減免做營業外收入？？
還是不做賬，到時候實際交多少算多少費用呢
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2020-02-26
您好老師！我司是新成立外貿公司，主要做代理報關、清關業務。前期免費給客戶代理報關進口貨物，作為前期推廣。請問免費的這些如何做賬呢？謝謝
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2020-04-16
稅控減免稅之前已經做了借：應交稅費-應交減免稅 貸：營業外收入，但真正抵稅時，還需要做什么分錄嗎？不然的話，應交稅費-應交減免稅不一直有借方余額啦
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2019-05-15
申報增值稅提交申報后，異常原因：優惠臺賬中限額減免金額不足，本次剩余余額210.0 減免性質代碼：0001129914 稅收減免稅務事項，購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅
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2021-06-03
公司17年購入金稅盤及服務費，但是一直沒有經營業務，也沒有會計人員，所以當時沒有填寫附表四，那19年發生業務了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫附表四，作為本期發生額填列嗎？
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2019-02-19
某自營出口生產企業是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批，取得的增值稅專用發票注明的價款200萬元，外購貨物準予抵扣進項稅款34萬元，貨已入庫。當月海關進口料件的組成計稅價格100萬元，進口手冊號為C4708230028的海關進口料件的組成計稅價格50萬元，已按購進法向稅務機關辦理了《生產企業進料加工貿易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內銷貨物銷售額170萬元，銷項稅要求計算該企業本期免、抵、退稅額。
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2021-12-15
1、現在減免期間，甲方（一般納稅人）拿乙方（小規模納稅人）1%的專用發票去抵扣，是不是只能按1%抵扣？（國家給乙方小規模納稅人的優惠是不是導致甲方損失了）
2、業主因為稅變為1%拒絕付款，如何合理申訴？
1/1017
2020-04-07
什么是備抵賬戶？可以白話文解釋舉例說明嗎？還有，本期的期初余額就是上期的期末余額嗎？
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2020-03-18
老師，您好，我問下企業自產自銷的純牛奶開票是什么稅率？可以寫0或者免稅么？
有免稅備案 而且似乎0稅率就算普票也可以抵扣，免稅就不可以，是不是這種你？
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2018-03-27
B選項怪怪的，“...等稅收返還以外的稅收優惠”，怎么是“以外的”的呢？？
是（政府直接減征、免征、增加計稅抵扣額、抵免部分稅額）這些不能作為政府補助處理，而以外的 有可能是政府補助啊！
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2023-06-26
去年注冊的新公司，支付航天信息開票軟件費用時做的借管理費用，貸銀行存款，因為企業還沒業務就沒有減免抵扣，等到要抵扣的時候是不是借應交稅費減免稅，貸管理費用？
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2020-07-22
生產企業出口退稅報關單的境內貨源地是指采購原料地，還是本公司生產地？還有如果單證不全退不了稅，是否就只能享受免抵，不用出口轉內銷吧？若享受免抵還要什么手續嗎？
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2019-06-03
公司生產飼料賣的免稅產品，有一些稻殼粉是開的專用發票，進項稅，現在有一些原料壞了，給賣掉了，可以做銷項稅進行抵扣，還是說免稅公司就不可以進項抵扣?是一般納稅人
1/2811
2018-11-13
在增值稅附表二的“認證相符”并且抵扣增值稅進項稅額的 即使沒有抵扣 期末留抵了也算是認證抵扣是嗎
1/688
2016-12-28
請問下當月進項發票勾選留抵，是正常勾選后，不抵的情況下，自動到本期留抵還是要怎么操作才能到留抵呢.
1/148
2024-07-04
小規模納稅期間取得的專票，能不能在升為一般納稅人后抵扣？發票在抵扣期限內且公司未取得經營收入。
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2018-12-24
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