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老師，我是新手，現在有銷項發票在手，小規模，一共是34804元，今個月沒進項，怎么算今個月的未交增值稅啊~？在哪里看？
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2020-04-10
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
你好老師，進項稅為40萬 銷項為2萬，未交增值稅為1800元，我月底需要計提稅金，怎樣計提
1/326
2021-01-31
老現您好，請問一個金店小規模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費稅，未交增值稅，1.消費稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
你好，還有個問題，稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現在結轉了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
建筑企業一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
2/798
2022-01-10
小規模納稅人，公司開了發票，有銷項稅金，就產生了未交增值稅，稅務局網站上，顯示公司應交的增值稅為零，請問怎么處理
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2021-04-01
請問 增值稅銷項稅額 未交增值稅 待轉銷項稅額
之間是什么關系呢 分錄是什么樣的
3/1953
2019-07-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結轉嗎？如需結轉，分錄是什么？謝謝
1/1221
2020-05-19
加計抵減的未交增值稅，年底結轉到哪里呀老師，結轉到營業外收入可以嗎
1/1743
2022-01-07
老師17年的時候錯把未交增值稅當成營業收入填入了，現在該怎么改？改了會不會影響其他的利潤表的
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2020-03-11
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500，扣款25000，但是1月結轉應交增值稅—未見增值稅是27500，這2500該怎么做賬
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2022-03-29
小規模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
1/640
2020-12-23
賬上的增值稅比申報表少1分錢，只能再做個借 營業外支出 貸 應交稅費 －未交增值稅，不能調賬里的分錄，是吧
1/1834
2018-07-16
結轉增值稅的分錄是借：應交稅費-銷項 貸應交稅費-未交 下個月繳納以后的分錄是借：應交稅費-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
1/514
2019-01-09
老師，請問關于增值稅里，進項稅額，銷項稅額，未交增值稅等科目賬務應該怎么處理呢？
1/853
2020-11-27
老師，一般納稅人異地預繳增值稅，如果當月進項大于銷項不用交稅不用抵減，那么月末是不是不用做分錄借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅？資產負債表應交稅費是不是等于留抵稅額與異地預繳增值稅之和絕對值？
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2019-09-30
老師，一般納稅人，企業會計準則，年末應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出及銷項稅額轉到應交稅費——轉出未交增值稅中。那進項稅額大于銷項稅額的話，是按銷項稅額和進項稅額轉出的合計數字，來結轉進項稅額至應交稅費——轉出未交增值稅中嗎？
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2019-04-11
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