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已收到工程預(yù)付款，但是未開發(fā)票，本月用交增值稅嗎？
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2022-02-15
請問未開票收入申報，是不是比開票的交的增值稅多？
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2023-03-20
請問這這樣登的嗎應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26
二、應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26
請問一下，如果本月進(jìn)項小于銷項是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就可以，還需要別的分錄嗎
還有我想問一下，軟件研發(fā)費(fèi)用和軟件研發(fā)成本有區(qū)別嗎， 費(fèi)用就可以說是成本嗎
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2016-12-27
老師，我是新手，現(xiàn)在有銷項發(fā)票在手，小規(guī)模，一共是34804元，今個月沒進(jìn)項，怎么算今個月的未交增值稅啊~？在哪里看？
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2020-04-10
老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
你好老師，進(jìn)項稅為40萬 銷項為2萬，未交增值稅為1800元，我月底需要計提稅金，怎樣計提
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2021-01-31
老現(xiàn)您好，請問一個金店小規(guī)模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費(fèi)稅，未交增值稅，1.消費(fèi)稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費(fèi)稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
你好，還有個問題，稅控盤維護(hù)費(fèi)280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現(xiàn)在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應(yīng)該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
1/553
2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
小規(guī)模納稅人，公司開了發(fā)票，有銷項稅金，就產(chǎn)生了未交增值稅，稅務(wù)局網(wǎng)站上，顯示公司應(yīng)交的增值稅為零，請問怎么處理
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2021-04-01
請問 增值稅銷項稅額 未交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項稅額
之間是什么關(guān)系呢 分錄是什么樣的
3/1953
2019-07-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如需結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是什么？謝謝
1/1221
2020-05-19
加計抵減的未交增值稅，年底結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀老師，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎
1/1743
2022-01-07
老師17年的時候錯把未交增值稅當(dāng)成營業(yè)收入填入了，現(xiàn)在該怎么改？改了會不會影響其他的利潤表的
1/861
2020-03-11
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費(fèi)都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補(bǔ)救嗎
1/1680
2020-07-23
老師，一般納稅人，發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差，如果是少申報，計入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
2/2056
2018-12-20
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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