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你好老師，進項稅為40萬 銷項為2萬，未交增值稅為1800元，我月底需要計提稅金，怎樣計提
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2021-01-31
老現您好，請問一個金店小規模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費稅，未交增值稅，1.消費稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
你好，還有個問題，稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現在結轉了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
建筑企業一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
小規模納稅人，公司開了發票，有銷項稅金，就產生了未交增值稅，稅務局網站上，顯示公司應交的增值稅為零，請問怎么處理
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2021-04-01
請問 增值稅銷項稅額 未交增值稅 待轉銷項稅額
之間是什么關系呢 分錄是什么樣的
3/1953
2019-07-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結轉嗎？如需結轉，分錄是什么？謝謝
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2020-05-19
老師17年的時候錯把未交增值稅當成營業收入填入了，現在該怎么改？改了會不會影響其他的利潤表的
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2020-03-11
加計抵減的未交增值稅，年底結轉到哪里呀老師，結轉到營業外收入可以嗎
1/1743
2022-01-07
老師，請問關于增值稅里，進項稅額，銷項稅額，未交增值稅等科目賬務應該怎么處理呢？
1/853
2020-11-27
這個是小規模納稅人的分錄把？一般納稅人不是要借：應交稅費-增-銷項稅額 貸：應交稅費-增-進項稅額 貸：應交稅費-增-未交增值稅？
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2016-08-23
老師，一般納稅人，發票銷項和納稅申報小數點尾差，如果是少申報，計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業外支出的話，對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
2/2056
2018-12-20
結轉增值稅的分錄是借：應交稅費-銷項 貸應交稅費-未交 下個月繳納以后的分錄是借：應交稅費-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
1/514
2019-01-09
2月先開出增值專票102.1萬元，貨物未交，且貨物還未做好。應如何做賬務處理？
1/403
2018-03-05
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500，扣款25000，但是1月結轉應交增值稅—未見增值稅是27500，這2500該怎么做賬
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2022-03-29
小規模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
1/640
2020-12-23
賬上的增值稅比申報表少1分錢，只能再做個借 營業外支出 貸 應交稅費 －未交增值稅，不能調賬里的分錄，是吧
1/1834
2018-07-16
是小規模單位，每季度收入如果未達到九萬可免增值稅，那收入做分錄的時候需要做應交稅費――應交增值稅嗎
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2017-06-04
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