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我們企業是核定征收，第一季度不含稅收入是362535.92，企業所得稅交了3625.36，核定率是10%，362535.92*10%*50%*20%=3625.36，第二季度不含稅收入86048.54，為什么沒有繳納企業所得稅呢？第三季度不含稅收入166213.59，根據公式算金額是16621.14，企業所得稅交了2707.06,2707.06是怎么算的？
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2017-10-15
2018年第四季度有繳納企業所得稅，在做2018年四季度賬的時候是否要先做計提企業所得稅的分錄？等到2019年1元份實際繳納四季度企業所得稅的時候再做筆支付的分錄？像平時這種稅款是一定要要做計提的嗎？不做會有什么影響
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2019-02-27
小規模納稅人填列企業所得稅時，第一季度開了發票已上所得稅，第二季度未開票，但填列時如若按照利潤表的本年累計金額填列，也會上所得稅，這是什么意思呢？可不可以不按照本年累計金額填列，而是按照季度填列？
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2019-07-08
公司是小微企業，按季度交企業所得稅，需要計提嗎，那個優惠后的數是怎么計算的？利潤表中的所得稅費用是填當季的嗎，比如3月的表填第一季度預提的
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2017-04-13
所得稅季報中的營業收入及營業成本、利潤總額是本季度金額還是本年累計額？比如申報第二季度所得稅，營業收入是4.5.6月的營業收入還是1-6月營業收入？
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2021-07-27
老師
1、企業所得稅第三季度的季初資產總額是第二季度的季末資產總額的數嗎？
2、第三季度的季末資產總額是直接按照當月的資產負債表的那個數填？
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2020-04-28
之前報第一季度所得稅的時候，不小心把利潤表里的本期金額和累計金額都寫成累計金額的那個數字了。但是都是不用交所得稅先的。那現在報第二季度所得稅金額要怎么處理
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2017-07-10
老師，小規模季度所得稅預繳表，下面季末資產總額按照什么數據來填呢，是不是12月份期末余額的合計呢
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2020-01-07
老師，想問一下，2019.1.15銀行扣的2018年第四季度的企業所得稅怎么做分錄
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2019-07-31
企業所得稅之前都是零申報，現在也要零申報，但總資產額顯示不可為零或與第一季度不一致，要怎么操作
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2020-07-13
老師好！我去年第四季度增值稅跟企業所得稅報錯可以更正申報
1/940
2020-02-20
請問老師，我們單位企業所得稅零申報，上個季度忘記申報了。怎么辦？會有什么處罰？
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2019-04-11
老師，這個月要報一季度的企業所得稅，那3月的利潤表中的所得稅是先按報好的數填嗎，就是說是先填3月的報表還是先報企業所得稅
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2020-04-09
第一季度所得稅、和增值稅、重復申報了一筆收入。應該怎么辦
1/676
2019-05-13
大家企業所得稅上個季度手誤多報了1000塊錢比利潤表，怎么辦
1/520
2018-11-02
小規模企業，一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報企業所得利潤幾十塊錢情況下，個人所得稅也是零申報是不
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2023-10-07
小規模季度所得稅收入多報了幾十萬，該怎么辦？可以不改申報嗎？
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2017-07-17
季報?企業所得稅、增值稅及附征稅需要每個月都計提嗎還是在季度最后一個月一起計提？
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2016-11-24
我們公司18年，他第一個季度交那個季度所得稅。然后交了，然后第二個季度第三個季度，然后都是虧損了就沒有，然后第四個季度的時候。就忘記交了。然后現在他說要那個罰款。然后因為我們就是去年的話，整個年度他都是虧損的，然后他說這個滯納金要交600塊錢，然后我們那個財務經理說，他說頂多也就200塊錢，就是我在去稅務局的話，這是的話，有沒有說是緩和的能少交一點。因為我們那個財務經理，他說我這個第一季度交了第二季度，第三季度都是虧損了。而且第四個季度也是虧損的，就是提交了，只不過沒申報而已，為什么還要交滯納金，交這么多。
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2019-04-17
我公司是小規模企業，當季度企業利潤16334.95是不是需要交企業所得稅？
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2019-10-11
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