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老師請問一下，上月有留底，不過沒有結轉稅金，下月要怎么操作，下月結轉了下月稅金不過因上月沒結轉，所以要多繳稅，下面要怎么操作，多做一步結轉嗎？
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2021-04-02
出口退稅企業，抵消內銷后留底稅額是10萬，能退回來的退稅金額是12萬，這樣的話是不是退10萬的稅，交2萬的稅，還是稅退不回來了，還要交2萬的稅？
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2018-07-15
一個加油站的應收賬款科目明細賬期初余額是0的，沒有做重分類處理。為什么處理充值活動要計入貸方“應收賬款”。是留到月底一次性結轉進收入么？
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2019-08-07
公司2014年有一筆費入是代別人公司付的，所以掛了其他應付款，現在確定是要自己付，想沖回來，但又怕影響今年損益(年報稅局已留底)，該如何做分錄？
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2019-04-02
12月報稅的時候，網上稅務局的進項稅額是3700，實際報稅的時候進項稅額填寫了3600，這個月才發現的，進項稅額一直是留底，還沒有抵扣，這個應該怎么修改，
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2019-02-14
老師，我發票沒有認證，是做應交增值稅-進待抵扣進項稅，如果我認證了，是從待抵扣進項稅轉到進項稅，但是，如果抵不完的，就是有留底的，怎么做呢
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2018-12-27
老師，我在做11月份的賬，我們10月底有留抵700，11月認證1.5萬，11月已交2萬，11月銷項18萬，11月還有待抵扣2000，我該怎么做結轉增值稅的分錄呢？求老師指導
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2018-12-17
老師好 我上個月期末留底只有0.01元 稅務局讓這個月把這個0.01元做進項轉出 我想問一下 這個會計分錄應該怎么做？稅務申報的時候又該怎么填？謝謝
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2022-06-06
老師的意思是有留底就不用做什么分錄，如果當期有認證進項，就把待認證進項轉到進項，那些銷項進項的減免轉出未交增值稅余額怎么結轉呢？
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2022-01-23
老師好，請問三月份有一張發票開錯了，四月份申報了，開了紅字和負數。這次稅款會計說，留底了。請問一下老師，這筆稅款能抵扣增值稅嗎和其他稅款？
10/1019
2019-05-31
固定資產折舊計計算時一定要留凈值嗎 可以不留嗎
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2019-06-19
您好，請問工地發生的運輸費，10幾筆，總額幾十萬，別人無法開票給我，只有付款憑證和收據，怎么做賬才好？如果做費用，收據上沒有按項目分，如果想按項目分配，先入哪個科目后再月末分配比較好？
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2020-03-02
認證了發票，有留抵稅額，這個留抵抵扣時間有限制嗎
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2018-12-26
老師好，年末結轉增值稅，咨詢一下哈年末賬上進項借方21527.1 銷項貸方51563.62 應交稅費—未交增值稅借方39350.94 留底9314.42 現在我怎么寫分錄結轉增值稅呢？謝謝
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2019-12-16
老師，用庫存現金購買的原材料，不可以抵扣，賬務處理是，原路返回進成本，那這個表怎么填，還有上期，如果留底了四百，本期抵扣300這個表又怎么填
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2020-05-11
業務出差的動車票和經理出國的機票是不是也可以抵扣了按9%抵扣，可以抵扣的話那車票和機票是不是要復印留底和發票的抵扣聯放在一起
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2019-04-26
小型微利企業，4月收到了留底退稅額，4月有銷項稅額，沒有進項，增值稅申報主表有未繳稅額，附表五（附加稅）卻都是零，6稅2費不是減半征收嗎？
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2022-05-16
老師，你好，公司成立至今還未營業，有很多進項發票還沒掃描，現在留底的進項還有五萬多，今年想要交1萬元的稅（增值稅+所得稅），請問有沒有方法呢。
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2018-10-18
管理費用留抵 月底用做會計分錄嗎？怎么做?
借：管理費用-服務費 8
應交稅費-進項稅 2
貸：預付賬款 10
借：銀行存款 5
貸：主營業務收入 4
應繳稅費-銷項稅 1
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2019-09-24
增值稅一般納稅人或小規模納稅人，在發生銷售業務時，如果購買方不需要發票，我司還要補開發票留底做賬嗎？如需要，怎么處理？不需要，怎么處理？
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2018-05-01
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