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外貿型企業在2024年3月做出口備案時把備案資料做成了生產型免抵退申報，實際上應該是免退稅申報，2024年7月份申請變更出口備案，從免抵退申報變更成為免退稅申報，稅局一直沒有通過。2024年4月份有報關出口，沒有在變更備案資料前做退稅處理，現在這筆出口在2024年5月做了免退稅申報，沒有做進項稅額轉出，像這種情況應該怎么處理？
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2025-03-28
小規模納稅人，主營業務收入5000元，這樣做分錄對嗎？
借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
符合免稅條件：
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款
貸：營業外收入-免稅收入
1/2571
2019-09-19
請問上月勾選認證稅控盤280元填報表時沒有填抵免稅表，這個月可以填報嗎
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2022-04-03
請問在保稅區內的生產型出口企業的增值稅怎么繳納？免抵退政策還適用嗎？
1/1452
2019-12-17
對于專門用于福利、招待、免稅項目活動的出差車票不能抵扣。
這個說法正確嗎？
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2021-07-05
應交費用-應交增值稅（減免稅款）抵減時是否轉入應交增值稅-未交增值稅科目
1/1410
2020-05-15
物流公司是6個點的稅率嘛？是生活服務嘛？是不是有進項票加計抵免的優惠
1/1665
2021-09-17
服裝公司從合作社購進的免稅的皮棉如何抵扣，分錄怎么寫，申報表如何填寫
3/998
2019-04-14
老師 我們不是農產品公司 如果我們開免稅農產品普票給別人 別人能抵扣嗎
3/439
2022-10-14
請問租入無形資產既用于簡免福人，又用于一般計稅項目，進項稅可以抵扣嗎？
1/885
2022-10-22
你好，我是一般納稅人，有免稅林業農產品的普票，可以用來抵扣我的增值稅嗎？
1/646
2021-02-23
生產型出口企業：15項免抵退應退稅額為什么不能手動填寫，系統跳出來是0
2/1335
2020-05-12
這句話怎么理解。可以按專用設備投資額的10％抵免當年企業所得稅應納稅額
1/3561
2017-09-29
對方開具的拖拉機免稅的普票，我們公司是一般納稅人可以抵扣這張發票嗎？
1/212
2024-05-20
供熱企業居民享受減免政策時，進項稅大于銷項稅時，我是沖費用還是沖留抵？
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2022-02-25
增值稅稅控信息服務費抵減增值稅應納稅額 280 這個好像沒有 要怎么減免呢
1/1117
2019-10-22
公司從事農業 ，增值稅和所得稅都免 ，那收入屬于免稅收入還是不征稅收入 ，再填企業所得稅季報時 ，不知該列入哪一項
1/1631
2019-01-04
3月份免抵退應退稅96萬，4月份增值稅繳1.2萬。這應退96萬也做分錄應收國稅退稅款了，但增管系統卻出現這96萬做留抵，然后沖了1.2萬，還有95萬，是怎么回事呢？上應退稅款系統怎么回事，在留抵那欄的 但在增管在生產退稅系統是應退的，但在增管系統是留抵的
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2017-05-10
汪老師您好！
我申報稅控技術維護費280元 附表四 和B44減免申報明細表 兩個表都填了 仍然提示申報失敗 請問是不是因為我的留抵稅額一直是負數（我是出口免退稅企業） 不應該填列“本期實際抵減稅額”的原因？如是 那我何時才能申報抵減？
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2019-07-14
之前稅控盤賬目已做，只是抵稅分錄未做，等到10月繳納增值稅時，抵扣了480，未抵扣稅費是3962，實際繳納增值稅的會計分錄 借：應交稅費——應交增值稅（銷項）3962.01，貸：銀行存款3482.01 管理費用480？免稅分錄是：借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480，借:管理費用-480？
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2018-11-14
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