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小型微利企業，4月收到了留底退稅額，4月有銷項稅額，沒有進項，增值稅申報主表有未繳稅額，附表五（附加稅）卻都是零，6稅2費不是減半征收嗎？
2/175
2022-05-16
老師，你好，公司成立至今還未營業，有很多進項發票還沒掃描，現在留底的進項還有五萬多，今年想要交1萬元的稅（增值稅+所得稅），請問有沒有方法呢。
1/403
2018-10-18
管理費用留抵 月底用做會計分錄嗎？怎么做?
借：管理費用-服務費 8
應交稅費-進項稅 2
貸：預付賬款 10
借：銀行存款 5
貸：主營業務收入 4
應繳稅費-銷項稅 1
1/968
2019-09-24
增值稅一般納稅人或小規模納稅人，在發生銷售業務時，如果購買方不需要發票，我司還要補開發票留底做賬嗎？如需要，怎么處理？不需要，怎么處理？
1/747
2018-05-01
老師今年有個留底退稅的政策，如果退了稅這個進項發票就不能再用了是不
如果申請了退稅分錄怎么做呢
我看有個增量有個存量怎么區分的呢
1/511
2022-04-02
請問老師公司一直沒有收入，成本票很多，有的還沒開進來，如果沒開票有很多進項票正常抵了做留底沒關系吧，還是等有收入了再讓人家開進來。
2/1073
2020-07-08
我前幾天查回賬發現16年底計提了存貨跌價準備7百多萬，但低價出售時沒有把它結轉，現在還留在賬上，要怎么處理呢？實際賬上庫存金額30多萬
1/871
2018-12-10
老師我想問問我們簽了合同，金額和開票金額不一致，我們最后都有一份結算書，我是不是需要這個和合同一起留底嗎？把他們裝訂在一起還是分開放呢？
1/1345
2020-08-04
老師，我們公司是一般納稅人賬面上有庫存400多萬，實際庫存只有130萬，進項稅額只有三萬留底，這樣的公司要注銷能注銷掉嗎，賬上的庫存怎么辦
1/1984
2020-07-05
老師好，我單位做私募基金的一般納稅人，問一個增值稅的問題。金融商品轉讓享受稅收優惠簡易征收3%，請問，我同時可以抵扣賬面留底的進項稅嗎？
1/1673
2019-03-10
我們是銷售電線的一般納稅人，今年才開，開始購進了大量貨物，所以進項票每張很大，但是銷售少，所以每個月進項留底，增值稅是負的，這樣有問題嗎
1/521
2020-07-29
老師你好，我們工資表里有個員工實發工資為5000，老板剛又說只付3000，剩余留年底再發 這塊我工資表要調整嗎 還是不調表，調賬啊 需要怎么處理啊
4/175
2024-11-23
我是新辦企業，從去年到今年六月都只有抵扣留底9萬多，7月份有銷項稅7萬多，7月份又認證l抵扣2萬多，我這個月填增值稅附表二，怎么填
1/543
2019-08-08
老師，問下我們建筑業小規模，這季度開票40萬，之前留底的稅還有2萬多，也夠了，賬上沒錢，我這個季度開的40萬先不預交，下季度在交可以嗎？有影響沒
6/498
2021-03-21
你好，我想問一下，房地產行業前期取得的專票，什么時候認證合適？是當月取得的當月都要認證嗎？認證后可以在系統留底嗎？專票認證的期限是多長時間
1/785
2018-10-21
老師，出62、口退稅能退多少稅，總結出來就是銷項 - 進項后有留抵，如果出口的最大退稅率小于留抵，那么只能退留抵的金額，而且最大退稅率-留抵的差額還要交附加稅，如果留抵大于最大退稅率，那么就可以把最大退稅率都退回來，并且余下的留抵還可以留在下期抵扣，是這樣嗎
1/857
2018-12-13
增值稅留抵怎樣填報表
1/1345
2018-08-15
上月留抵的增值稅，在本月中如何體現？
1/1446
2019-04-08
留抵的稅額有效期多久。
1/1671
2019-10-30
你好老師 我想問一下 增值稅增量留抵退的錢以后可以抵扣嗎？
1/1127
2020-02-24
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