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軟件行業，增值稅即征即退銷項稅額是29075.86，一般計稅銷項稅額是373.58，有留底稅500，上個月報稅主表應交稅金是29075.86，結轉稅金分錄怎么寫？給下完整的分錄
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2019-02-25
手里有個工程，那邊會計說增值稅只能抵扣百分之六十，剩下的用普票。有點不懂，增值稅只要有留底不都能抵扣嗎？為什么只能抵扣60？增值稅也有稅負？？？？
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2018-07-16
老師請問一下，上月有留底，不過沒有結轉稅金，下月要怎么操作，下月結轉了下月稅金不過因上月沒結轉，所以要多繳稅，下面要怎么操作，多做一步結轉嗎？
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2021-04-02
出口退稅企業，抵消內銷后留底稅額是10萬，能退回來的退稅金額是12萬，這樣的話是不是退10萬的稅，交2萬的稅，還是稅退不回來了，還要交2萬的稅？
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2018-07-15
一個加油站的應收賬款科目明細賬期初余額是0的，沒有做重分類處理。為什么處理充值活動要計入貸方“應收賬款”。是留到月底一次性結轉進收入么？
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2019-08-07
公司2014年有一筆費入是代別人公司付的，所以掛了其他應付款，現在確定是要自己付，想沖回來，但又怕影響今年損益(年報稅局已留底)，該如何做分錄？
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2019-04-02
12月報稅的時候，網上稅務局的進項稅額是3700，實際報稅的時候進項稅額填寫了3600，這個月才發現的，進項稅額一直是留底，還沒有抵扣，這個應該怎么修改，
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2019-02-14
老師，我發票沒有認證，是做應交增值稅-進待抵扣進項稅，如果我認證了，是從待抵扣進項稅轉到進項稅，但是，如果抵不完的，就是有留底的，怎么做呢
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2018-12-27
老師，我在做11月份的賬，我們10月底有留抵700，11月認證1.5萬，11月已交2萬，11月銷項18萬，11月還有待抵扣2000，我該怎么做結轉增值稅的分錄呢？求老師指導
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2018-12-17
老師好 我上個月期末留底只有0.01元 稅務局讓這個月把這個0.01元做進項轉出 我想問一下 這個會計分錄應該怎么做？稅務申報的時候又該怎么填？謝謝
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2022-06-06
老師好，請問三月份有一張發票開錯了，四月份申報了，開了紅字和負數。這次稅款會計說，留底了。請問一下老師，這筆稅款能抵扣增值稅嗎和其他稅款？
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2019-05-31
老師的意思是有留底就不用做什么分錄，如果當期有認證進項，就把待認證進項轉到進項，那些銷項進項的減免轉出未交增值稅余額怎么結轉呢？
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2022-01-23
00 萬元，適用25%的企業所得稅稅率。另外，該企業分別任^、B兩國設有分支機構（我國與 A、B兩國已經締結避免雙重征稅協定），在^國的分交機構的四斜
稅所得額為 60 萬元，^ 國企業所得車稅率為20%：在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元，B國企業所得率稅率為 30%。假設該企業在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業所得稅。
要求：計算該企業匯總時在我國應繳納的企業所得稅，企業選擇不分國不分項方式
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2023-12-18
撥繳經費收入留成部分是全額與留成之間的差額嗎
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2019-06-26
上期留抵稅額本期必須抵扣嗎？可以留到下期抵扣嗎？
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2019-02-19
您好，請問工地發生的運輸費，10幾筆，總額幾十萬，別人無法開票給我，只有付款憑證和收據，怎么做賬才好？如果做費用，收據上沒有按項目分，如果想按項目分配，先入哪個科目后再月末分配比較好？
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2020-03-02
老師，請問增值稅納稅申報表主表里面的期末留抵稅額 是往年全部留抵稅額還是當年的留抵稅額？
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2021-01-15
固定資產折舊計計算時一定要留凈值嗎 可以不留嗎
1/2021
2019-06-19
上個月有留底1102.61，這個月有進項稅額7074.47，銷項稅額9089.93，，而且我這個月抵扣一個減免稅額金稅盤，820，那我做，繳納增值稅是直接做用，9089.93-7074.47-820-11021.61=92 .85，金額，還是
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2017-08-07
公司留底的進項稅額是入待攤的，去年的一筆進項稅額忘記轉入應交增值稅-進項稅，導致今年待攤和應交稅金的期初數據錯誤，我該怎么調整呢
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2018-01-12
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