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是一般納稅人商貿(mào)有限公司，所得稅是季報，所得稅表怎么填寫？比如申報第一季度所得稅，，比如營業(yè)收入本期金額填的是第三個月收入還是1到3個月的累計數(shù)？？
1/988
2017-04-08
之前兩季度所得稅都是虧損，這季度盈利，利潤總額本期是正數(shù)，累計金額還是負數(shù)，本期要預交所得稅嗎？剛接手這家公司，前期虧太多，想沖掉一些。我該怎么填？
1/449
2017-10-13
老師好！請問公司去年一直虧損，今年第一季度盈利了，是不是先要預交這個季度的所得稅，等明年年底才能彌補虧損，如果還是虧損，會退這個預交的所得稅嗎？
1/1277
2020-04-05
如果資產(chǎn)總額，第一季度的季度平均值是80萬.第二季度的平均值是90萬，第三季度的平均值是80萬，第四季度的平均值的90萬，那么全年的季度平均值是：85萬，對嗎？這樣不超過100萬，屬于小微企業(yè)的標準，企業(yè)所得稅按減半的20繳納對嗎？
1/788
2018-07-14
老師好，我公司成立2016年，截止2019年一季度末都是虧損，2019年二季度實現(xiàn)了利潤，填寫2019年二季度企業(yè)所得稅申報表時可否彌補以前年度虧損呢，謝謝。
1/702
2019-07-10
老師，您好，請問下，企業(yè)所得稅申報時，人數(shù)季初數(shù)和季末數(shù)是指那個，例如第二季度，季初是填第一季末季末還是填4月份人數(shù)？
2/3818
2020-04-17
老師好！請問按季申報企業(yè)所得稅時年度累計盈利，彌補以前年度虧損后，實際利潤為0（這是系統(tǒng)里自動跳出來的0，本季度的利潤其實根本不夠彌補以前年度虧損的），那第三季度末時還用不用計提企業(yè)所得稅了？
1/1116
2019-10-12
所得稅匯算清繳要算 資產(chǎn)總額的季度平均值=（季初值+季末值）/2， 如果算17年1季度資產(chǎn)總額的季度平均值是不是?。?月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)+3月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)）/2 ???
1/2016
2018-04-09
老師，你好，請問現(xiàn)在小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅減免條件中應納稅所得稅額提升到100萬，本單位享受，但是一二季度申報的時候由于不曉得應納稅所得額調(diào)整為100萬，所以沒有選擇小微企業(yè)，稅款全交。現(xiàn)在可以享受了，說是之后季度申報的稅款可以用之前一、二季度繳納的稅款來抵扣，請問我現(xiàn)在正常計提的企業(yè)所得稅，三季度申報抵扣不需繳納稅款的分錄如何做
1/726
2018-08-04
所得稅第四季度填列本年累計數(shù)為10.1到12.31
的累計數(shù)么，還是1.1到12.31日累計數(shù)？第四季度利潤正，但是年度利潤負數(shù)，如何填列？
2/510
2020-01-03
小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)，前三季度利潤總額共80萬，第四季度30萬，第四季度計提所得稅多少，怎么計算的，想知道過程？
是110*0.1-80*0.025嗎？
5/1563
2022-01-05
老師第一季度企業(yè)所得稅按小型微利企業(yè)10%的稅率申報的，第二季度虧損沒有繳納企業(yè)所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業(yè)申報的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補稅??？我們公司去年虧損了60萬，想彌補虧損所以想把后面幾個月的利潤做大點但是不知道前兩個季度會不會要按正常稅率補稅？
3/773
2016-10-18
老師你好，經(jīng)營所得申報對比失敗，原因提示，這個季度銷售額小于上一季度，那我這個季度就是銷售得少，每個月都不一樣，那還能以后銷售都高于前一期嗎？
1/352
2023-07-08
交企業(yè)所得稅是不是看的本年累計金額呢？還是本季度的金額呢？
1/828
2018-10-15
1-4季度企業(yè)所得稅是不用交稅，年報的時候是不是也不用交稅？
2/1906
2021-12-24
郭老師這是新的企業(yè)，那所得稅就是按這個季度的凈利潤×2.5是嗎
1/441
2022-03-04
請問大家，年度是虧損的，第一季度預繳企業(yè)所得稅的時候，可以彌補虧損嗎？
1/764
2021-02-03
2019年5月31日前的所得稅年報，就是把2018年4個季度每季度申報的，只要帶有數(shù)字加起來，就是年報要報的嗎
1/1970
2019-05-06
老師，最后一個季度的所得稅計提，是按照一整年的利潤總額計提，還是按照最后一個季度的利潤總額計提呀？
4/693
2021-01-13
老師你好，我是個體工商戶，上季度開了15.9萬發(fā)票，稅務局說要交個人所得稅，怎么算的呀？不是季度30萬免稅嗎？
1/855
2020-07-06
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