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老師請問如果我是出納，員工報銷差旅費(fèi)時有飛機(jī)票，住宿費(fèi)，我做為出納該如何做系統(tǒng)錄入，是直接管理費(fèi)，或銷售費(fèi)直接票面入賬，還是要把票面抵扣稅也算出來呢，謝謝
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2020-04-11
老師，你好，我馬上就要去另一個城市培訓(xùn)。回來需要報銷差旅費(fèi)，住宿的發(fā)票是開公司的抬頭還是個人的抬頭？出租車發(fā)票他們說只能用機(jī)打發(fā)票才能報銷？不知道是不是這樣啊？
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2019-12-02
采購員李洋出差回來，報銷差旅費(fèi)7950退回余款50元。其中：飛機(jī)票5380元；住宿費(fèi)198.11元，增值稅稅額11.89元；會務(wù)費(fèi)1886.79，增值稅稅額113.21元；出差補(bǔ)助360元。
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2022-05-07
財務(wù)部回報銷差旅費(fèi)1200.原借款1500.怎樣記入會計科目
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2022-08-06
“采購員出差歸來實(shí)際報銷差旅費(fèi)1800，余款退回現(xiàn)金”會計分錄
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2019-11-04
3.2日，銷售人員吳彤出差歸來，報銷差旅費(fèi)。吳彤出差日為上月29日，增值稅專用發(fā)
票上列明住宿費(fèi)2655元，可抵扣的增值稅159.30元;往返程取得航空運(yùn)輸電子客票行程單共計1185元(均實(shí)名，票價980元，機(jī)場建設(shè)費(fèi)100元，燃油附加費(fèi)105元);市內(nèi)公交車票共計260元;按公司規(guī)定，按自然天數(shù)每天補(bǔ)助200元;余款交回現(xiàn)金。
這個題我不會
能講解下嘛？
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2019-08-02
王某出差回來報銷差旅費(fèi)，其中費(fèi)用共計 4 450 元，增值稅稅額為 120 元，并交回多余現(xiàn)金 430 元。會計分錄
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2021-12-04
盛榮集團(tuán)10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù)：
1)2日，銷售A產(chǎn)品一批，價款45000元，貨已發(fā)，款未收；
2) 5日，轉(zhuǎn)賬收妥長江公司預(yù)付的貨款50000元；
3)8日，申報上月應(yīng)繳納的稅費(fèi)7000元，并轉(zhuǎn)賬交妥；
4)10日，購入材料一批，價稅合計80000元，上月已付定金60
000元，余款20 000元轉(zhuǎn)賬付迄；
5)12日，轉(zhuǎn)賬支付9月份的水電費(fèi)7 000元；
6)15日，張三報銷差旅費(fèi)，總費(fèi)用3000元，上月出差前預(yù)借4000元，現(xiàn)退回1000元，出納收迄；
7)18日，銷售A產(chǎn)品一批，價款100000元，上月預(yù)收80 000元，余款20 000元本次轉(zhuǎn)賬收迄；
8)20日，轉(zhuǎn)賬支付本季度房租90000元；
9)25日，與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項(xiàng)目合同，總費(fèi)用20000元··
10)28日，購買明年的財產(chǎn)保險30 000元，轉(zhuǎn)賬付迄。要求：請分別用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)本單位10月份的收入和費(fèi)用。
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2022-09-29
采購員報銷差旅費(fèi)2500元結(jié)清前借款3000怎么寫會計分錄
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2015-10-31
29日李平出差回來，報銷差旅費(fèi)12100元，超值100元，用現(xiàn)金乞討，其中飛機(jī)票5210元住宿費(fèi)3632.80元，增值稅稅額。217.92元，室內(nèi)出租車。1240元，出差補(bǔ)助1800元。
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2024-01-12
3月18日，采購員出差回來，報銷差旅費(fèi)3000元，并交回現(xiàn)金1000元。該如何寫會計分錄
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2019-11-10
采購員出差回來實(shí)際報銷差旅費(fèi)1800元，余額退回現(xiàn)金，做一個會計分錄
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2024-11-11
采購員預(yù)借差旅費(fèi)1000元，用現(xiàn)金支付，求會計分錄
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2015-11-17
業(yè)務(wù)員報銷差旅費(fèi)6000，借款不足部分以現(xiàn)金支付，有什么會計科目呀
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2024-11-08
李平出差回來，報銷差旅費(fèi)12100元，超支100元用現(xiàn)金付訖。其中:飛機(jī)票5210元;住宿費(fèi)3632.80元，增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費(fèi)1240元;出差補(bǔ)助1800元
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2019-11-13
15日，采購員張紅出差回來報銷差旅費(fèi)1680元，前預(yù)支款項(xiàng)尚余120元收回現(xiàn)金。寫出會計分錄
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2015-11-01
單位為小規(guī)模，不買發(fā)票，所有開支全都轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)有員工預(yù)支差旅費(fèi)，轉(zhuǎn)賬給他的時候可以寫備用金嗎？
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2019-02-15
老師，員工的差旅費(fèi)補(bǔ)助，沒有發(fā)票，是算在工資里，還是按管理費(fèi)用-差旅費(fèi)入賬，我看以前的賬，都是做在管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了
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2021-06-25
車間管理人員張明報銷差旅費(fèi)420元，原預(yù)支500元，余額現(xiàn)金退回，怎么寫會計分錄啊。
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2019-11-09
公司有差旅費(fèi)補(bǔ)貼每天50，出差就有，是沒有票據(jù)的，所得稅能稅前扣除嗎，
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2017-03-17
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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