老師請問如果我是出納，員工報銷差旅費(fèi)時有飛機(jī)票，住宿費(fèi)，我做為出納該如何做系統(tǒng)錄入，是直接管理費(fèi)，或銷售費(fèi)直接票面入賬，還是要把票面抵扣稅也算出來呢，謝謝

答： 你好，需要將抵扣稅額算出來再錄入分錄。

同事們出差回來報銷的差旅費(fèi)，直接計入 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 銀行/現(xiàn)金 ？還是 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-機(jī)票 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-住宿等？

答： 你好，直接借管理費(fèi)用---差旅費(fèi)

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，報銷差旅費(fèi)時候有住宿餐飲，機(jī)票火車票，全都在管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報銷？還是分成差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 油費(fèi) 停車費(fèi)？

答： 如果有業(yè)務(wù)招待費(fèi)就分開，其他都算差旅費(fèi)