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購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，總價(jià)514008元，首付款30萬(wàn)元，已經(jīng)收到30萬(wàn)的增票發(fā)票，余款分十二期，每期收增值稅專用發(fā)票 ，然后付款， 這個(gè)分錄怎么寫呢 ？
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2018-11-13
某企業(yè)為增值和一般曾稅人。2019年12月初，固定資產(chǎn)賬面余額3500萬(wàn)元，累計(jì)折舊1200萬(wàn)元，未發(fā)生減值準(zhǔn)備。2019年至2020年該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下： (1)2019年12月22日，購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)用M設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬(wàn)元，增值稅稅額為15.6萬(wàn)元。發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用2萬(wàn)元，增值稅稅額為0.12萬(wàn)元，款項(xiàng)均以銀行存款支付，預(yù)計(jì)該設(shè)備可使用10年，預(yù)計(jì)凈殘值為2萬(wàn)元，按照年限平均法計(jì)提折舊。 (2)2020年3月1日，該企業(yè)準(zhǔn)備自建一棟庫(kù)房。3月5日，購(gòu)入工程物資取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅稅額為26萬(wàn)元，款項(xiàng)以銀行存款支付，該批物資于當(dāng)日全部用于工程建筑。3月15日，領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的鋼材一批，市場(chǎng)售價(jià)為60萬(wàn)元，實(shí)際成本為30萬(wàn)元。6月30日，確認(rèn)3月至6月累計(jì)支付的工程人員薪酬40萬(wàn)元。
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2022-08-10
二、甲公司是一家生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人），生產(chǎn) A、B 兩種產(chǎn)品，原材 料和產(chǎn)品增值稅稅率 13%，2020 年 3 月份發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1) 1) 2 日，購(gòu)入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 20 萬(wàn)元，增值稅 2.6萬(wàn)元，發(fā)票注明運(yùn)費(fèi) 3 萬(wàn)元，增值稅 0.27 萬(wàn)元。價(jià)稅合計(jì)均 以銀行存款2) 3日，購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明價(jià)款為8萬(wàn)元，款項(xiàng)已 支付。 (3) 5 日，該批免稅農(nóng)產(chǎn)品全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)增值稅稅率為 13%的產(chǎn)品。 (4) 9 日，收到乙公司投資的原材料，雙方確定的價(jià)值為不含稅價(jià) 120 萬(wàn)元，取得增值稅發(fā)票。 (5) 10 日，交納上月未交增值稅 8 萬(wàn)元。 (6) 11 日，將逾期未退還的包裝物押金 5 萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 (7) 13 日，將 2015 年 2 月購(gòu)入的小汽車對(duì)外出售，取得含稅售價(jià) 10 萬(wàn)元。小汽車原值 30 萬(wàn)元，已提折舊 15 萬(wàn)元。 (8) 15 日，銷售 A 產(chǎn)品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 100 萬(wàn)元，增值稅13 萬(wàn)元。
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2022-06-13
老師：關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額，按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”貸記：“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額，按增值稅欠稅額紅字借記：“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”貸記：“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”，這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎？
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2016-03-09
甲公司廣告為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬(wàn)元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。（取得的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的增值稅可抵減當(dāng)期應(yīng)納增值稅額）
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2020-04-12
用銀行存款付了預(yù)付賬款，然后也收到對(duì)方的增值稅發(fā)票，但還沒(méi)抵扣，請(qǐng)問(wèn)我要做哪些分錄？
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2016-08-10
公司代開(kāi)增值稅專用發(fā)票，增值稅與增值稅附加稅已經(jīng)扣除，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)是這樣填寫嗎？差額一分錢怎么處理？（扣款是一筆筆扣的，附加稅按合計(jì)算的，四舍五入的原因）
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2017-01-10
老師好！請(qǐng)問(wèn)剛買回來(lái)的二手設(shè)備產(chǎn)生的維修款和置換款應(yīng)該增加固定資產(chǎn)原值還是費(fèi)用？
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2020-04-17
1.甲運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021 年 1 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購(gòu)進(jìn)運(yùn)輸用大卡車 2 輛，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 40000 元。（2）銷售 2013 年 2 月購(gòu)進(jìn)的小汽車 1 輛，取得含稅銷售收入 10300 元（未放棄減稅優(yōu)惠）。（3）提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 109000 元，另收取優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi) 2180 元。（4）提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 31800 元。（5）提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 116600 元，另收取貨物逾期保管費(fèi) 21200 元。已知：甲運(yùn)輸企業(yè)上期留抵增值稅稅額 3200 元，取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求：根據(jù)上述資料，簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。（1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額；（2）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2021-10-07
提交退稅資料時(shí) 借：其他應(yīng)收款-出口退稅：150000 貸：應(yīng)交增值稅-出口-進(jìn)項(xiàng)稅：15000 收到退稅款 借：銀行存款：149500 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅：149500 因?yàn)槲锪髻Y料的問(wèn)題，稅局審核時(shí)銀行只收到了149500元，另外其他應(yīng)收款-出口退稅款的差額500元，請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬務(wù)處理平掉其他應(yīng)收-出口退稅的500元？
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2023-07-14
社區(qū)托育免征增值稅，免征的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款，還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/減免稅款
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2020-04-24
你好，請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，然后扣了增值稅，這筆扣的增值稅該如何記賬
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2019-05-31
公司取得了進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，銷項(xiàng)如果開(kāi)了增值稅普通發(fā)票，增值稅可以抵扣么
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2018-06-29
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可不可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不用那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2022-03-27
當(dāng)月的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了，做分錄時(shí)借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款如果當(dāng)月增值稅專用發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證，分錄如何寫呢？還是等下個(gè)月這張發(fā)票認(rèn)證后再做賬呢？
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2017-08-29
紅星公司為增值稅一般納稅人，存貨采用實(shí)際成本法核算，3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)-1-(1)11日,以匯兌結(jié)算方式購(gòu)入A材料1000公斤，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款56000元，增值稅7280元--運(yùn)輸費(fèi)1000元增值稅90元,材料尚未運(yùn)達(dá)--(2)16日,公司將一張面值為150000元的應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓，以取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需B材料,該B材料價(jià)款為170-1-000元,適用的增值稅稅率為13%余款當(dāng)即以銀行存款補(bǔ)付，原材料已驗(yàn)收入庫(kù)--(3)18日,收到本月11日購(gòu)入的A材料驗(yàn)收入庫(kù)， 最佳
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2023-05-17
1.某糕點(diǎn)廠(一般納稅人)2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn)，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為500元值稅款為6500元:支付運(yùn)費(fèi)500元，增值稅45元，取得增值稅專用發(fā)票。(2)向一小賣部(小規(guī)模納稅人)銷售糕點(diǎn),開(kāi)出一張普通發(fā)票，注明價(jià)款(含增值稅)11300元。(3)將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工,該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格(不含稅)為20元/生(4)本月從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)小麥一批,在收購(gòu)憑證上注明買價(jià)為30 000元。(5) 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批,取得一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票,注明價(jià)款為5
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2023-03-10
購(gòu)買時(shí)，借，管理費(fèi)用，貸，現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借，管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)。抵扣時(shí)，我借應(yīng)交稅費(fèi)480，貸管費(fèi)480，對(duì)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有抵減呀？反而增加了，這個(gè)分錄怎樣的？
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2018-06-19
金稅盤---購(gòu)買時(shí)：借：“管理費(fèi)用”貸：現(xiàn)金 抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：“管理費(fèi)用”是這樣嗎
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2018-06-21
去年做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:現(xiàn)金 今年知道這個(gè)錢是不能減免，只能計(jì)入管理費(fèi)用的，今年應(yīng)該如何調(diào)賬呢
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2019-05-31
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