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請(qǐng)教下：稅務(wù)賬上存貨與留抵不匹配（存貨600萬(wàn)留抵只有40萬(wàn)）怎么寫(xiě)說(shuō)明呢？
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2016-11-23
請(qǐng)教老師，增值稅12月留抵太多報(bào)表可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到下年度嗎
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2021-11-20
老師，外貿(mào)公司增值稅留抵可以退嗎？
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2020-03-23
00 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜
稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。
要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)六月的增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 15336.36 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 11536.76 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值 1311.34 沒(méi)有留底的。我六月交的增值稅就是1311.34，這樣就不平了呢。
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2017-08-06
截止到七月底為止，我得進(jìn)項(xiàng)留抵是852.59，目前，我得科目余額表中顯示應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 是貸方余額-2814.96，想要調(diào)賬，不知道這是怎么回事
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2017-08-03
老師，問(wèn)下我們建筑業(yè)小規(guī)模，這季度開(kāi)票40萬(wàn)，之前留底的稅還有2萬(wàn)多，也夠了，賬上沒(méi)錢(qián)，我這個(gè)季度開(kāi)的40萬(wàn)先不預(yù)交，下季度在交可以嗎？有影響沒(méi)
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2021-03-21
1、企業(yè)收到增值稅留底退稅 2、企業(yè)收到退回繳納的附加稅 現(xiàn)金流量表里面如何體現(xiàn)，放收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金還是放收到的稅費(fèi)返還？
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2022-05-25
公司留底的進(jìn)項(xiàng)稅額是入待攤的，去年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額忘記轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，導(dǎo)致今年待攤和應(yīng)交稅金的期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，我該怎么調(diào)整呢
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2018-01-12
老師我們公司18年到21年12月31號(hào)為止收入是1523399.42元，已繳納增值稅是179833.83元，銷項(xiàng)稅196365.62元，進(jìn)項(xiàng)稅75524.27元，留底退稅產(chǎn)生58992.48元，老師幫我看一下是不是產(chǎn)生差異
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2022-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師，本月勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多出來(lái)一塊多錢(qián)，可以直接轉(zhuǎn)出嗎？還是只能留底。因?yàn)樾枰挚鄣拇螖?shù)一年也沒(méi)幾次，所以不想一直掛著小尾巴。
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2020-07-17
請(qǐng)問(wèn)出口退稅的企業(yè) 開(kāi)出去的外銷發(fā)票 的銷項(xiàng)稅額 是不是要加進(jìn)去 算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢？ 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是要大于留底稅額 出口的發(fā)票才能退稅呢？
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2019-11-27
由于我單位處于研發(fā)階段，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額比較大，想享受留底退稅，不是有個(gè)增量限制嗎，如果我取得進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月暫時(shí)不抵扣，就待需要的時(shí)候抵扣可以嗎
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2019-05-06
#提問(wèn)#我公司進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的，但是以前的進(jìn)項(xiàng)稅額是夠技術(shù)信息的，但是我現(xiàn)在是開(kāi)銷售磚出去的，那以前的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用在現(xiàn)在銷售磚的嗎？
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2018-10-15
如果我們這個(gè)月沒(méi)有留底，然后有出口100萬(wàn)，退稅率13%，那免抵退稅額就是13，那我是不是可以理解應(yīng)退稅額為0，然后免抵稅額是13，這13要交附加稅嗎？
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2022-06-08
軟件行業(yè)，增值稅即征即退銷項(xiàng)稅額是29075.86，一般計(jì)稅銷項(xiàng)稅額是373.58，有留底稅500，上個(gè)月報(bào)稅主表應(yīng)交稅金是29075.86，結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么寫(xiě)？給下完整的分錄
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2019-02-25
手里有個(gè)工程，那邊會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅只能抵扣百分之六十，剩下的用普票。有點(diǎn)不懂，增值稅只要有留底不都能抵扣嗎？為什么只能抵扣60？增值稅也有稅負(fù)？？？？
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2018-07-16
老師請(qǐng)問(wèn)一下，上月有留底，不過(guò)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)稅金，下月要怎么操作，下月結(jié)轉(zhuǎn)了下月稅金不過(guò)因上月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，所以要多繳稅，下面要怎么操作，多做一步結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-04-02
出口退稅企業(yè)，抵消內(nèi)銷后留底稅額是10萬(wàn)，能退回來(lái)的退稅金額是12萬(wàn)，這樣的話是不是退10萬(wàn)的稅，交2萬(wàn)的稅，還是稅退不回來(lái)了，還要交2萬(wàn)的稅？
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2018-07-15
一個(gè)加油站的應(yīng)收賬款科目明細(xì)賬期初余額是0的，沒(méi)有做重分類處理。為什么處理充值活動(dòng)要計(jì)入貸方“應(yīng)收賬款”。是留到月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)收入么？
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2019-08-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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